Faktúra č. 051/25
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 051/25
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 06.02.2025
- Celková hodnota: 44,93 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 19/22
- Dátum zverejnenia: 20.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť