Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 051/25
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 06.02.2025
- Celková hodnota: 44,93 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 19/22
- Dátum zverejnenia: 20.02.2025
- Poznámka:
Tlačiť