Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 050/21
- Popis fakturovaného plnenia: prenájom telekomunikačnej linky 2/2021
- Dátum doručenia: 05.02.2021
- Celková hodnota: 100,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 28/2019
- Dátum zverejnenia: 22.02.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 209/21 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
KOVOTYP s.r.o. |
35808705 |
|
139,79 € |
05.05.2021 |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť