Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 048/21
- Popis fakturovaného plnenia: dod. potraviny/chlieb,pekár.výrobky/
- Dátum doručenia: 04.02.2021
- Celková hodnota: 617,01 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1/2021
- Identifikácia objednávky: 23,..,50/2021
- Dátum zverejnenia: 22.02.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 218/21 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Suptrans G.T. M.s.r.o |
36490580 |
|
347,42 € |
06.05.2021 |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť