Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 045/21
- Popis fakturovaného plnenia: dodaný potravinársky tovar
- Dátum doručenia: 03.02.2021
- Celková hodnota: 555,03 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2/2021
- Identifikácia objednávky: 57/2021
- Dátum zverejnenia: 25.02.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 177/21 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Office Depot |
36192384 |
|
141,00 € |
15.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť