Faktúra č. 177/21
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Office Depot
- IČO: 36192384
- Adresa: Prievozská 4/B, 841 02 Bratislava-Dúbravka
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 177/21
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 15.04.2021
- Celková hodnota: 141,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 045/21
- Dátum zverejnenia: 26.04.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 045/21 | Objednávame si u Vás: - kancelársky papier...50 ks v celkovej hodnote 141,00 € | CSS Dúbrava | 00695467 | Office Depot | 36192384 | 0,00 € | 13.04.2021 | 20.04.2021 | Objednávka | |||||
| 667/21 | CSS Dúbrava | 00695467 | Šteňko Pavel | 44271204 | 118,00 € | 15.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra |