Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 039/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 23.01.2023
- Celková hodnota: 633,33 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 3/23,16/2022
- Identifikácia objednávky: 38,39/23
- Dátum zverejnenia: 28.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 235/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Verejnoprospešné služby |
43904157 |
|
946,51 € |
05.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť