Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 029/21
- Popis fakturovaného plnenia: dodaný potravinársky tovar
- Dátum doručenia: 20.01.2021
- Celková hodnota: 698,48 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2/2020
- Identifikácia objednávky: 29/2021
- Dátum zverejnenia: 19.02.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 124/21 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektro Tkáč |
10666771 |
|
508,00 € |
16.03.2021 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť