Faktúra č. 124/21
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Elektro Tkáč
- IČO: 10666771
- Adresa: Lackovce 126, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 124/21
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 16.03.2021
- Celková hodnota: 508,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 029/21
- Dátum zverejnenia: 26.03.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 029/21 | Objednávame si u Vás: - demontáž-montáž el.vedení svietidiel v práčovni, - oprava práčky so sušičkou v práčovni, - oprava zásuvkových vedení a zásuviek v administratíve, - oprava zásuviek, vypínačov a svietidiel na odd.3 v celkovej hodnote 508,00 € | CSS Dúbrava | 00695467 | Elektro Tkáč | 10666771 | 0,00 € | 12.03.2021 | 31.03.2021 | Objednávka | |||||
| 441/21 | CSS Dúbrava | 00695467 | ARNIKA Plus | 51311470 | 329,95 € | 31.08.2021 | 17.09.2021 | Faktúra |