Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 022/21
- Popis fakturovaného plnenia: dodané potraviny /ovocie a zelenina/
- Dátum doručenia: 19.01.2021
- Celková hodnota: 282,33 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 4/2021
- Identifikácia objednávky: 24/2021
- Dátum zverejnenia: 30.01.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 135/21 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INŠTALA CENTRUM s. r. o |
44695292 |
|
273,36 € |
22.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť