Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 013/21
- Popis fakturovaného plnenia: dodané potraviny /mäsové výrobky/
- Dátum doručenia: 13.01.2021
- Celková hodnota: 95,70 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5/2021
- Identifikácia objednávky: 18/2021
- Dátum zverejnenia: 22.02.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 228/21 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV |
44602731 |
|
864,72 € |
11.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť