Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 010/22
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 07.01.2022
- Celková hodnota: 12,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 24.01.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 049/22 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Camea SK, s.r.o. |
36468924 |
|
97,70 € |
01.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť