Faktúra č. 049/22
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Camea SK, s.r.o.
- IČO: 36468924
- Adresa: Sabinovská 67, 08001 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 049/22
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 01.02.2022
- Celková hodnota: 97,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 010/22
- Dátum zverejnenia: 16.02.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010/22 | Objednávame si u Vás: - toner HP CF217A...2 ks, - toner Samsung MLT-D1042S...2 ks, - toner Xerox Phaser 3020...2 ks v celkovej hodnote 97,70 | CSS Dúbrava | 00695467 | Camea SK, s.r.o. | 36468924 | 0,00 € | 31.01.2022 | 03.02.2022 | Objednávka |