| 626/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Michal Darjanin |
34566937 |
|
999,00 € |
22.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 627/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Michal Darjanin |
34566937 |
|
979,00 € |
22.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 629/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marta Harmaňošová - Zdravotnícke potreby |
40900126 |
|
34,40 € |
22.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 630/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
APOTHEKA Stakčín s.r.o. |
51172933 |
|
184,01 € |
22.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 625/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 431,57 € |
22.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 619/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Michal Darjanin |
34566937 |
|
3 828,55 € |
19.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 620/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HUIRON s.r.o |
45447136 |
|
30,75 € |
19.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 621/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marcinek Univerzal, s. r. o. |
36507377 |
|
195,60 € |
19.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 624/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marcinek Univerzal, s. r. o. |
36507377 |
|
1 040,50 € |
19.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 616/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
553,37 € |
18.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 618/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
269,39 € |
18.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 617/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
2 436,31 € |
18.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 614/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť |
36570460 |
|
368,19 € |
18.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 615/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
741,46 € |
18.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 613/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
86,10 € |
18.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 611/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
175,48 € |
17.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 612/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
266,17 € |
17.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 610/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
184,27 € |
16.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 604/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Zuzana Juhásová |
56239866 |
|
424,20 € |
15.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 609/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
110,00 € |
15.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 607/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
1 514,23 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 605/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 175,89 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 608/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV, s.r.o., prevádzka Snina |
44603731 |
|
500,01 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 606/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
744,99 € |
15.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 602/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ján Matta - Pavlisko-oprava, predaj, montáž váh |
41579429 |
|
610,08 € |
12.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 601/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
232,34 € |
12.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 603/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
204,30 € |
12.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 600/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
255,97 € |
12.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 596/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing.Katarína Gerbocová - MARCOMP |
40114431 |
|
215,00 € |
11.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 593/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Mesto Snina |
00323560 |
|
395,54 € |
11.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
