| 495/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
PRODO s.r.o. |
47786892 |
|
494,63 € |
16.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 489/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
47,23 € |
13.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 486/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 921,67 € |
13.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 485/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
80,90 € |
10.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 483/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
69,84 € |
09.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 484/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
220,73 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 478/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SPIG, s.r.o. |
36030058 |
|
300,00 € |
08.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 479/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SPIG, s.r.o. |
36030058 |
|
435,30 € |
08.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 476/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,95 € |
08.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 477/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
25,99 € |
08.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 471/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
103,32 € |
07.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 472/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
07.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 474/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
232,54 € |
07.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 469/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
110,00 € |
06.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 470/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
757,81 € |
06.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 463/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
823,50 € |
02.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 464/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
66,51 € |
02.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 462/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
174,05 € |
02.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 468/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
220,54 € |
02.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 465/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Asseco solutions |
00602311 |
|
396,82 € |
02.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 467/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 431,57 € |
02.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 461/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 458/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Anna Krištanová - Ekologické služby |
34897895 |
|
123,00 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 456/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
529,69 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 453/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
235,14 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 455/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
164,35 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 451/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HUIRON s.r.o |
45447136 |
|
30,75 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 457/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Verejnoprospešné služby |
43904157 |
|
1 342,95 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 452/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
34,14 € |
30.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 450/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marcinek Univerzal, s. r. o. |
36507377 |
|
581,89 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
