| 424/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Obec Dúbrava |
00322946 |
|
496,20 € |
18.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 422/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Michal Darjanin |
34566937 |
|
981,00 € |
18.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 420/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Zuzana Valigová |
35453761 |
|
2 525,00 € |
17.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 414/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Mesto Snina |
00323560 |
|
1 128,54 € |
14.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 408/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
61,65 € |
11.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 405/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
25,95 € |
07.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 406/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
10,95 € |
07.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 401/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
103,32 € |
04.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 404/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
615,14 € |
04.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 403/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
266,17 € |
04.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 399/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Základná škola s materskou školou, Ubľa 120 |
37873601 |
|
2 305,46 € |
03.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 400/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
143,24 € |
03.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 396/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
115,50 € |
03.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 395/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
706,88 € |
03.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 397/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Bauteka,s.r.o |
46167447 |
|
1 043,23 € |
03.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 398/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Bauteka,s.r.o |
46167447 |
|
957,93 € |
03.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 394/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HUIRON s.r.o |
45447136 |
|
30,75 € |
03.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 390/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
949,70 € |
01.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 389/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
124,82 € |
31.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 386/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
36,18 € |
31.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 387/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
376,88 € |
31.08.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 385/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
APOTHEKA Stakčín s.r.o. |
51172933 |
|
4 991,45 € |
28.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 384/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
285,11 € |
28.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 380/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
166,45 € |
28.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 383/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
120,65 € |
28.08.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 381/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
731,30 € |
28.08.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 382/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
38,50 € |
28.08.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 378/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV |
44602731 |
|
169,99 € |
24.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 379/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
421,48 € |
24.08.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 375/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
153,94 € |
21.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
