| 226/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
142,91 € |
20.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 224/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
761,59 € |
19.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 222/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
86,95 € |
16.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 223/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
1 808,75 € |
16.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 219/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
250,34 € |
15.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 220/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 635,90 € |
15.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 217/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 183,59 € |
14.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 215/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
232,40 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 211/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
263,26 € |
09.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 212/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ARETIS s. r. o. |
55865411 |
|
153,75 € |
09.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 209/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
103,32 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 205/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
1 106,99 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 207/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
26,64 € |
07.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 208/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,95 € |
07.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 206/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Zuzana Juhásová |
56239866 |
|
72,00 € |
07.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 203/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Inštalacentrum, s. r. o |
44695292 |
|
407,25 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
128,18 € |
06.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 198/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
79,45 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 195/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
PP Plyn s. r. o. |
56265425 |
|
140,00 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 196/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
121,65 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 193/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
VOZAKO s.r.o |
52073025 |
|
182,45 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 194/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
110,00 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 200/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
937,99 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 197/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
244,08 € |
05.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 199/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
207,54 € |
05.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 192/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
205,66 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 191/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
218,21 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 189/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HUIRON s.r.o |
45447136 |
|
30,75 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 190/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
175,06 € |
30.04.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 188/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
484,52 € |
29.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
