Faktúry
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 215,90 € | 10.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 166/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | Spencer Medical s.r.o. | 51436817 | 150,00 € | 09.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 162/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | Slovak Telekom | 35763469 | 25,94 € | 08.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 163/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | Slovak Telekom | 35763469 | 10,95 € | 08.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 159/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | Lekos, s.r.o. | 46831827 | 103,32 € | 07.04.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 161/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 185,81 € | 07.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 154/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | DXa, s.r.o. | 36455181 | 517,08 € | 04.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 153/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | 783,33 € | 04.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 157/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | Michal Darjanin | 34566937 | 985,40 € | 04.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 158/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | Lukáš Pavlina | 51288371 | 913,10 € | 04.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 155/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | Asseco solutions | 00602311 | 396,82 € | 04.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 152/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 262,49 € | 03.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 150/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | IRESOFT SK s. r. o. | 55806538 | 1 431,57 € | 03.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 146/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | OMV Slovensko s.r.o | 00604381 | 60,41 € | 02.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 144/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | SAVKY Stakčín, s.r.o. | 55484832 | 43,15 € | 02.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 148/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | Ladislav Ontkovič - DREVOVÝROBA - FINAL | 14297167 | 46,74 € | 02.04.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 147/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 26,13 € | 02.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 143/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 138,67 € | 01.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 142/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 211,68 € | 01.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 140/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | HUIRON s.r.o | 45447136 | 30,75 € | 31.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 138/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | Marta Harmaňošová - Zdravotnícke potreby | 40900126 | 2 960,00 € | 28.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 137/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 201,84 € | 27.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 135/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | IRESOFT SK s. r. o. | 55806538 | 1 008,60 € | 27.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 136/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | IRESOFT SK s. r. o. | 55806538 | 1 734,30 € | 27.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 134/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | Elektroservis VV | 44602731 | 1 412,82 € | 26.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 133/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | J&F COMPANY s.r.o. | 46796771 | 822,40 € | 26.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 130/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 303,61 € | 26.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 131/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 646,95 € | 26.03.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 129/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | Spencer Medical s.r.o. | 51436817 | 311,50 € | 25.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 128/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | Nemocnica Snina s.r.o | 36509108 | 24,60 € | 24.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra |