| 105/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 070,70 € |
17.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 100/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
266,17 € |
16.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 102/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
99,48 € |
16.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 099/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV |
44602731 |
|
464,94 € |
12.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 098/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
382,25 € |
12.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 097/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
1 368,51 € |
12.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 095/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV |
44602731 |
|
861,00 € |
11.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 094/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
195,83 € |
10.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 092/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
PP Plyn s. r. o. |
56265425 |
|
140,00 € |
09.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 086/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
103,32 € |
05.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 089/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
115,50 € |
05.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 090/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
262,21 € |
05.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 087/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,95 € |
05.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 088/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
26,21 € |
05.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 082/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
770,74 € |
04.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 080/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
47,65 € |
03.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 078/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
201,06 € |
03.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 081/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
73,80 € |
03.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 077/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HUIRON s.r.o |
45447136 |
|
30,75 € |
02.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 076/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
570,51 € |
27.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 075/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
185,91 € |
26.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 073/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
209,57 € |
26.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 070/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
30,69 € |
26.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 074/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
700,81 € |
26.02.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 071/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
48,84 € |
26.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 072/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
552,91 € |
26.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 067/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marta Harmaňošová - Zdravotnícke potreby |
40900126 |
|
1 173,00 € |
23.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 068/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
159,22 € |
23.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 069/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
306,77 € |
23.02.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 065/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Mesto Snina |
00323560 |
|
1 351,59 € |
19.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
