| 12/2024 |
Kúpna zmluva- palivové drevo |
CSS Dúbrava |
00695467 |
MMG lesné práce s.r.o |
56115326 |
Iné |
25 998,50 € |
10.04.2024 |
|
31.08.2024 |
11.04.2024 |
Mgr.MVDr. Marián Petro |
riaditeľ CSS Dúbrava |
Zmluva |
| 080/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
TERA green s.r.o. |
46879544 |
|
3 000,00 € |
27.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 071/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 210,28 € |
15.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 167/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 154,60 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 726/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 154,31 € |
15.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 118/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 009,84 € |
14.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 043/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
1 759,10 € |
31.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/2024 |
Darovacia zmluva |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Život po porážke,n.o |
54741505 |
Iné |
1 600,00 € |
04.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Mgr.MVDr. Marián Petro |
riaditeľ CSS Dúbrava |
Zmluva |
| 078/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Vladimír Geľatič |
33888132 |
|
1 500,00 € |
22.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 121/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
GASTROLUX, s.r.o. |
36413186 |
|
1 448,40 € |
18.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 050/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Verejnoprospešné služby |
43904157 |
|
1 408,09 € |
05.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 113/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marta Harmaňošová - Zdravotnícke potreby |
40900126 |
|
1 405,00 € |
13.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 116/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
1 387,75 € |
14.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 217/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
1 321,50 € |
10.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 149/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
1 244,04 € |
04.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 029/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
1 214,39 € |
17.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 162/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
1 162,75 € |
10.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 087/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
1 108,42 € |
28.02.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 166/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HARTMANN RICO |
31351361 |
|
1 070,48 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 114/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
1 037,62 € |
13.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
