| 372/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marcinek Univerzal, s. r. o. |
36507377 |
|
545,60 € |
18.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 370/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
227,38 € |
18.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 371/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
131,42 € |
18.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 092/26 |
Objednávame si u Vás:
- páska izolačná PVC čierna......... 3 ks
- klinec lep. ...................... 0,31 kg
- objímka E27 ...................... 3 ks
v hodnote: 4,09 eur. |
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
0,00 € |
17.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 369/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
439,63 € |
17.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 368/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
240,59 € |
14.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 367/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
283,67 € |
14.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 366/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
LIPA s.r.o. |
47634308 |
|
25,20 € |
13.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 365/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 126,34 € |
13.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 091/26 |
Objednávame si u Vás:
- PZ výpust vody DN 120 .......... 1 ks
- páska oprav.SIL 48x50 mm........ 2 ks
- fólia stavebná čierna .......... 100m2
v hodnote : 46,54 €
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
0,00 € |
12.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 364/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Mgr. Marián Nemčišin - MAREL |
45949531 |
|
349,48 € |
12.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 362/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
212,52 € |
12.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 363/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
591,90 € |
12.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 090/26 |
Objednávame si u Vás:
- hrnček nerez 0,5L ............. 5 ks
- obedár nerez 3Dx16 cm ......... 2 ks
- obedár nerez 4Dx16 cm ......... 2 ks
- kanvica 2L PVC s viečkom ...... 1 ks
- kanvica na mlieko 3L nerez .... 1 ks
- obedár nerez 4x1,2L ........... 1 ks |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marcinek Univerzal, s. r. o. |
36507377 |
|
0,00 € |
11.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 087/26 |
Objednávame si u Vás:
- dodanie rôzné liečiva a farmaceutické výroby
podľa vysúťaženej zákazky č. 7229
/z ošetrovateľských výkonov/
v celkovej hodnote 4.991,46 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
APOTHEKA Stakčín s.r.o. |
51172933 |
|
0,00 € |
10.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 088/26 |
Objednávame si u Vás:
- ventilátor stolový...3 ks,
- ventilátor stojanový...7 ks
v celkovej hodnote 349,48 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Mgr. Marián Nemčišin - MAREL |
45949531 |
|
0,00 € |
10.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 089/26 |
Objednávame si u Vás:
- samonamačacia pečiatka so štítkom - zamestnanecká
rada CSS Dúbrava...1 ks
v celkovej hodnote 25,20 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
LIPA s.r.o. |
47634308 |
|
0,00 € |
10.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 360/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
956,89 € |
10.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 361/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
207,82 € |
10.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 359/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
608,41 € |
10.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
