| 158/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
490,00 € |
20.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 157/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
648,78 € |
20.04.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 153/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ARETIS s. r. o. |
55865411 |
|
122,33 € |
17.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 031/26 |
Objednávame si u Vás:
- ochranná pena náplň min. 400 ml...140 ks,
- ochranný olej náplň min. 200 ml...78 ks,
- ochranný krém so zinkom náplň min. 200 ml...
60 ks,
- ochranný krém na ruky náplň min. 200 ml...10 ks,
- telové mlieko náplň min. 500 ml...32 |
CSS Dúbrava |
00695467 |
APOTHEKA Stakčín s.r.o. |
51172933 |
|
0,00 € |
15.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 149/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Direct Impact, s.r.o. |
35833637 |
|
20,00 € |
15.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 148/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
244,65 € |
15.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 150/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 280,56 € |
15.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 152/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
239,00 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 151/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
584,29 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 030/26 |
Objednávame si u Vás:
- Webinár-príprava poskytovateľov na inšpekciu
v hodnote : 20,- eur. |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Direct Impact, s.r.o. |
35833637 |
|
0,00 € |
13.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 144/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MMG lesné práce s. r. o. |
56115326 |
|
5 780,00 € |
13.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 145/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV |
44602731 |
|
407,13 € |
13.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 029/26 |
Objednávame si u Vás:
- kancelársky papier ......... 30 bal.
- toner HP 217 X ............. 1 ks
v hodnote: 122,33 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
ARETIS s. r. o. |
55865411 |
|
0,00 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 142/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Asseco solutions |
00602311 |
|
396,82 € |
13.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 147/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 488,84 € |
13.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 143/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
237,20 € |
13.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 146/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
436,30 € |
13.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 028/26 |
Objednávame si u Vás:
- opravu práčky Electrolux /výmena topného telesa,
čistenie výpustného ventila/
v celkovej hodnote 407,13 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV |
44602731 |
|
0,00 € |
10.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 139/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
863,69 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 140/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
10,95 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
