| 217/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
157,71 € |
27.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 216/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
237,39 € |
27.05.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 044/26 |
Objednávame si u Vás:
- prevzatie zosnulého, uloženie v chladničke,
sociálna truhla, prevoz na spopolnenie
Krematórium Košice, spopolnenie, uloženie do
urny a pochovanie
Jozefa Rybára, nar. 13.05.1963 a zomrelého
24.05.2026
v celkovej hodn |
CSS Dúbrava |
00695467 |
J&F COMPANY s.r.o. |
46796771 |
|
0,00 € |
25.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 215/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Irena Alijiová |
33670102 |
|
142,10 € |
25.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 214/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
854,02 € |
25.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 213/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
347,36 € |
25.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 212/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
245,24 € |
25.05.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 043/26 |
Objednávame si u Vás:
- ubytovanie v termíne 29.-30.6.2026 na 1 noc pre
1 osobu, stravovanie a občerstvenie v termíne
29.-30.6.2026 pre 1 osobu
a prenájom miestnosti na 2 dni u prevádzkovateľa
hotel Alibaba, Nám. Slobody 51, 066 01 Humenné
z |
CSS Dúbrava |
00695467 |
KAISAR, s.r.o. |
35721171 |
|
0,00 € |
22.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 211/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV |
44602731 |
|
506,28 € |
22.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 210/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
206,14 € |
21.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 209/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Zuzana Valigová |
35453761 |
|
78,00 € |
21.05.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 205/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
261,92 € |
20.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 207/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
247,37 € |
20.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 206/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
309,34 € |
20.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 208/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
678,74 € |
20.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 042/26 |
Objednávame si u Vás:
- Gr.prípravu a tlač diplomov ....... 18 ks
- pozvánka A4 ....................... 6 ks
- pozvánka A6 na web ............... 6 ks
v hodnote: 78,00 eur. z ( DÚ) |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Zuzana Valigová |
35453761 |
|
0,00 € |
19.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 041/26 |
Objednávame si u Vás:
- štetec plochy...2 ks,
- farba Slovlux orech 2,5l...2 ks
v celkovej hodnote 48,35 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
0,00 € |
19.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 203/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
96,95 € |
19.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 204/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
54,00 € |
19.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 202/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
846,27 € |
19.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
