| 100/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
266,17 € |
16.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 102/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
99,48 € |
16.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 103/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
729,73 € |
16.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 101/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
440,04 € |
16.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 021/26 |
Objednávame si u Vás:
- olej na mazanie reťaze...1 ks,
- olej Stihl...5 ks,
- filter olejový...1 ks
v celkovej hodnote 74,85 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
VOZAKO s.r.o |
52073025 |
|
0,00 € |
12.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 022/26 |
Objednávame si u Vás:
- korozal zelený...3 ks,
- riedidlo 0,7 l...1 ks,
- štetec...2 ks,
- zámok zásuvkový...1 ks,
- žiarovka...15 ks,
- páska maskovacia...1 ks,
- páska lepiaca...1 ks,
- svorkovnica...2 ks,
- páska izolačná...3 ks
v celkovej hodnote |
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
0,00 € |
12.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 099/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV |
44602731 |
|
464,94 € |
12.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 098/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
382,25 € |
12.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 097/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
1 368,51 € |
12.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 096/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
888,86 € |
12.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 095/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV |
44602731 |
|
861,00 € |
11.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 094/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
195,83 € |
10.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 093/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
520,77 € |
10.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 020/26 |
Objednávame si u Vás:
- požiarnu knihu .... 1 ks
v hodnote: |
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
0,00 € |
10.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 019/A |
Objednávame si u Vás:
-indulona...30 ks, -toaletný papier...100 ks, -mydlo toaletné...10 ks, -prachovka...10 ks, -prášok na pranie...79,90 kg, -solvina...6 ks, -utierka Allstar...15 ks, -krezosan...35 ks, -rukavice gumenné...35 ks, -sáčky LPD...20 ks, -só |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
0,00 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 092/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
PP Plyn s. r. o. |
56265425 |
|
140,00 € |
09.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 091/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
451,93 € |
06.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 018/26 |
Objednávame si u Vás:
- náplň proban PB 33 kg...2 ks
v celkovej hodnote 140,00 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
PP Plyn s. r. o. |
56265425 |
|
0,00 € |
05.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 019/26 |
Objednávame si u Vás:
- opravu smažiacej panvice PE-50 a práčky Fagor
(výmena topných telies)
v celkovej hodnote 464,94 |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV |
44602731 |
|
0,00 € |
05.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 086/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
103,32 € |
05.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
