| 051/26 |
Objednávame si u Vás:
- sada rohoži do mot. vozidla Toyota Proace...1 ks
v celkovej hodnote 100,00 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jozef Zuščák |
37006631 |
|
0,00 € |
04.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 237/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
VILIAM HARVAN-RACIONAL,kominárstvo |
10631378 |
|
294,71 € |
04.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 234/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
151,51 € |
04.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 232/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
805,61 € |
04.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 235/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jozef Zuščák |
37006631 |
|
42,85 € |
04.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 233/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
539,60 € |
04.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 236/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
634,86 € |
04.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 049/26 |
Objednávame si u Vás:
- Led žiarovka...2 ks,
- žiarovka E27 13W...2 ks,
- zámok zásuvkový...4 ks,
- WD - 40 sprej...1 ks,
- ventil splachovací...1 ks,
- ventil vypúšťací so stop tlačítkom...1 ks,
- vrták 4,5...2 ks,
- vrták 5...5 ks,
- vrták 3...5 ks,
- v |
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
0,00 € |
03.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 047/26 |
Objednávame si u Vás:
- pneuservis...1 ks
- stierač...1 ks,
- zmes do stieračov letná...1 ks
- závažie...0,17
na mot. vozidlo Toyota Proace AA 761 VI
v celkovej hodnote 42,85 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jozef Zuščák |
37006631 |
|
0,00 € |
03.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 048/26 |
Objednávame si u Vás:
- list dodací...10 ks,
- objednávka...4 ks,
- obálka C6...50 ks,
- obálka C5...50 ks,
- obálka B4...25 ks,
- korektor...5 ks,
- záznam o prev.vozidla...3 ks,
- dovolenka...5 ks,
- blok samolepiaci...3 ks,
- kniha obchodná...5 ks,
- l |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
0,00 € |
03.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 050/26 |
Objednávame si u Vás:
- revíziu plynových a tlakových zariadení
v hodnote: 775,32 eur |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
0,00 € |
03.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 046/26 |
Objednávame si u Vás:
- vzdelávací program - Manažment kvality a odborné
poradenstvo v sociálnych službách pre 2 osoby v
rozsahu 120 vyučovacích hodín v cene 990,00 eur
pre 1 účastníka
v celkovej cene 1.980,00 eur
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
TM Consulting, s.r.o. |
36537551 |
|
0,00 € |
02.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 230/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
178,67 € |
02.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 229/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
48,35 € |
02.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 228/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
115,50 € |
02.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 231/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
537,63 € |
02.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 227/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
VOZAKO s.r.o |
52073025 |
|
159,36 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 226/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HUIRON s.r.o |
45447136 |
|
30,75 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 045A/26 |
Objednávame si u Vás:
- kontrolu a čistenie komínov: veľká kotolňa
malá kotolňa
v celkovej hodnote 294,71 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
VILIAM HARVAN-RACIONAL,kominárstvo |
10631378 |
|
0,00 € |
29.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 224/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
258,23 € |
29.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
