| 465/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
127,18 € |
09.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 464/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Obec Dúbrava |
00322946 |
|
2 131,52 € |
07.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 461/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
10,95 € |
07.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 462/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
25,88 € |
07.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 458/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
470,00 € |
07.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 460/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 488,84 € |
07.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 459/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
146,84 € |
07.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 463/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
706,43 € |
07.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 455/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
103,32 € |
06.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 457/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Decomp s.r.o |
36497771 |
|
34,50 € |
06.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 456/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
730,79 € |
06.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 454/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
919,19 € |
05.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 118/26 |
Objednávame si u Vás:
- myš HP...1 ks,
- klávesnica Genius...1 ks
v celkovej hodnote 34,50 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Decomp s.r.o |
36497771 |
|
0,00 € |
02.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 119/26 |
Objednávame si u Vás:
- hranoly do 6 m...4 ks,
- eternal akrylátový...1 ks
v celkovej hodnote 21,40 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
0,00 € |
02.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 452/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jozef Zuščák |
37006631 |
|
62,61 € |
02.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 448/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
65,05 € |
02.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 446/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY- Stavebniny Stakčín |
43778046 |
|
43,70 € |
02.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 451/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marta Harmaňošová - Zdravotnícke potreby |
40900126 |
|
72,20 € |
02.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 453/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
20,10 € |
02.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 447/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
672,32 € |
02.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
