| 140/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,95 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 141/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
26,27 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 138/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
09.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 134/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
244,14 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 131/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Irena Alijiová |
33670102 |
|
113,40 € |
08.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 133/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť |
36570460 |
|
736,38 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 132/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
320,70 € |
08.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 129/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
103,32 € |
07.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 130/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ROTA plus s.r.o. |
47198605 |
|
1 674,91 € |
07.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 128/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
272,08 € |
07.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 126/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
228,72 € |
02.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 127/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
38,62 € |
02.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 125/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HUIRON s.r.o |
45447136 |
|
30,75 € |
02.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/2026 |
Kúpna zmluva- palivové drevo |
CSS Dúbrava |
00695467 |
MMG lesné práce s.r.o |
56115326 |
Iné |
28 900,00 € |
01.04.2026 |
05.04.2026 |
31.08.2026 |
02.04.2026 |
Mgr. MVDr. Marián Petro, MPH. |
riaditeľ CSS Dúbrava |
Zmluva |
| 124/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
116,00 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 118/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV |
44602731 |
|
118,08 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 121/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
VOZAKO s.r.o |
52073025 |
|
74,85 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 119/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 120/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
732,79 € |
01.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 123/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
321,80 € |
01.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
