| 012/26 |
Objednávame si u Vás :
- linex complex... 2 ks,celaskon...6 ks, linex fotre...8 ks,ascorvita.. 7 ks, kaloba ..8 ks, stoptusin ...8 ks,sinupred ...12 ks,linex kaps. ...10 ks, celaskon tab. ..2 ks, stoptusin sir. ...4 ks,mucosolvan .. 15 ks, paralen ..20 ks |
CSS Dúbrava |
00695467 |
APOTHEKA Stakčín s.r.o. |
51172933 |
|
0,00 € |
06.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 045/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
215,09 € |
05.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 043/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,95 € |
05.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 044/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
26,04 € |
05.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 010/26 |
Objednávame si u Vás Vývoz VVK- 2-krát
v hodnote : 1351,59 eur. |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Mesto Snina |
00323560 |
|
0,00 € |
04.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 040/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
103,32 € |
04.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 011/26 |
Objednávame si u Vás záručný servis vozidla Toyota Proace Verso AA 761 VI |
CSS Dúbrava |
00695467 |
PK AUTO, spol. s r.o. |
31733174 |
|
0,00 € |
04.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 041/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
986,03 € |
04.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 039/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Suptrans G.T. M.s.r.o |
36490580 |
|
52,45 € |
04.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 037/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
141,01 € |
03.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 009A/26 |
Objednávame si u Vás:
- servítky ............... 10 ks
- soľ do myčky ........... 5 ks
- diava .................. 3 ks
- indulona ............... 10 ks
- toal.paier .............120 ks
- odfarbovač ............. 60 ks
- savo na prádlo ......... 4 ks
- |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
0,00 € |
03.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 035/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
115,50 € |
03.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 009/26 |
Objednávame si u Vás :
- čistenie kanalizačnej prípojky
v hodnote: 803,30 eur. |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť |
36570460 |
|
0,00 € |
03.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 036/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
163,54 € |
03.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 034/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HUIRON s.r.o |
45447136 |
|
30,75 € |
03.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 033/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
188,50 € |
02.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 032/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
372,73 € |
30.01.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 031/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
78,00 € |
30.01.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 028/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
213,60 € |
29.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 029/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
174,33 € |
29.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
