| 155/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
STAPO, s.r.o. |
46515356 |
|
162,00 € |
08.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 159/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
983,62 € |
10.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 109/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
571,40 € |
11.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 154/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
100,80 € |
08.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 114/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
1 037,62 € |
13.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 151/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marcinek Univerzal, s. r. o. |
36507377 |
|
83,60 € |
05.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 141/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
VOZAKO s.r.o |
52073025 |
|
130,27 € |
28.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 147/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HUIRON s.r.o |
45447136 |
|
30,00 € |
03.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 135/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
259,68 € |
27.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 101/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
268,86 € |
07.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 103/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
222,81 € |
08.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 092/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
617,64 € |
04.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 130/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
245,78 € |
21.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 134/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
435,96 € |
26.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
802,36 € |
07.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 126/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
613,12 € |
19.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 148/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
298,28 € |
03.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 156/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
40,81 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 157/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
8,50 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 145/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Asseco solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
02.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
