156/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
40,81 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
157/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
8,50 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
145/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Asseco solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
02.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
146/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
128/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
269,68 € |
20.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
152/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
467,78 € |
05.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
165/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HARTMANN RICO |
31351361 |
|
839,24 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
166/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HARTMANN RICO |
31351361 |
|
1 070,48 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
170/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
TME Slovakia, s. r. o. |
45241791 |
|
14,52 € |
12.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
053/24 |
Objednávame si u Vás :
- umývačku riadu Beko...1 ks
/z darovacieho účtu/
v hodnote : 341,90 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
OKAY Slovakia spol. s r.o. |
35825979 |
|
0,00 € |
17.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Objednávka |
055/24 |
Objednávame si u Vás:
- Náplň PB 33 kg........2 ks
v hodnote: 138,00 €. |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Pavel Šteňko,Mgr.Pavol Šteňko - právny nástupca |
44271204 |
|
0,00 € |
20.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Objednávka |
132/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
276,94 € |
25.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
160/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
184,53 € |
10.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
129/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
722,64 € |
20.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
13/2024 |
Darovacia zmluva |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Život po porážke,n.o |
54741505 |
Iné |
1 600,00 € |
04.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Mgr.MVDr. Marián Petro |
riaditeľ CSS Dúbrava |
Zmluva |
047/24 |
Objednávame si u Vás:
- milgamma ...10 ks,
- pancreolan forte tbl...10 ks,
- espumisan...10 ks,
- theraflu...10 ks,
- magnerot tbl...10 ks,
- livsane immuno...20 ks,
- maxi-kalz tbl...20 ks,
- ibalgin rapidcaps...6 ks,
- parelen grip...10 ks,
- obväz elas |
CSS Dúbrava |
00695467 |
APOTHEKA Stakčín s.r.o. |
51172933 |
|
0,00 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
056/24 |
Objednávame si u Vás ročný prístup-Verejná správa
v hodnote: 205,20€ |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
0,00 € |
23.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
133/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
913,10 € |
26.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
138/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
APOTHEKA Stakčín s.r.o. |
51172933 |
|
351,63 € |
27.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
139/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
APOTHEKA Stakčín s.r.o. |
51172933 |
|
264,00 € |
27.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |