Všetky dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 259,68 € | 27.03.2024 | 17.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 139/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | APOTHEKA Stakčín s.r.o. | 51172933 | 264,00 € | 27.03.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 047/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | SAVKY Stakčín, s.r.o. | 55484832 | 268,40 € | 02.02.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 086/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 268,51 € | 28.02.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 112/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | B2B Partner | 44413467 | 268,80 € | 13.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | ||||||
| 101/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 268,86 € | 07.03.2024 | 17.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 032/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 269,27 € | 23.01.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 128/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 269,68 € | 20.03.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 060/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 276,89 € | 08.02.2024 | 22.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 132/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 276,94 € | 25.03.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 148/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 298,28 € | 03.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 063/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | 299,00 € | 09.02.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 182/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 302,05 € | 19.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 082/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 306,64 € | 27.02.2024 | 26.03.2024 | Faktúra | ||||||
| 090/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 318,85 € | 01.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 081/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | INŠTALA CENTRUM s. r. o | 44695292 | 342,00 € | 27.02.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | ||||||
| 040/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 343,65 € | 29.01.2024 | 27.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 153/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 349,65 € | 05.04.2024 | 08.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 072/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 351,43 € | 19.02.2024 | 16.03.2024 | Faktúra | ||||||
| 138/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | APOTHEKA Stakčín s.r.o. | 51172933 | 351,63 € | 27.03.2024 | 25.04.2024 | Faktúra |