| 096/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
75,39 € |
05.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 072/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
351,43 € |
19.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 089/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
124,35 € |
01.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 070/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
734,50 € |
15.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 093/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
106,60 € |
04.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 106/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Suptrans G.T. M.s.r.o |
36490580 |
|
80,14 € |
11.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 105/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ELITOM s. r. o. |
45894469 |
|
119,59 € |
08.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 107/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HUIRON s.r.o |
45447136 |
|
30,00 € |
11.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 094/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
775,30 € |
05.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 031/24 |
Objednávame si u Vás dodanie
Krájača zeleniny PSP 300 1 ks v hodnote 1190,40 € a k tomu príslušenstvo:
1 ks Kotúč P 3,5mm,krájací/PSP 85,20 €
1 ks Kotúč V,sthúhací jemný/PSP 75,60 €
1 ks Kotúč Z 4mm,strúhací/PSP 75,60 €
/z prostriedkov |
CSS Dúbrava |
00695467 |
GASTROLUX, s.r.o. |
36413186 |
|
0,00 € |
12.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 097/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
100,80 € |
06.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 098/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
32,27 € |
07.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 099/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,48 € |
07.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 034/24 |
Objednávame si u Vás
- motorový krovinorez Stihl 240 1 ks
v hodnote : 649,- eur ( darovací účet) |
CSS Dúbrava |
00695467 |
PEMAX Peter Maxim |
34833480 |
|
0,00 € |
15.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 115/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Pavel Šteňko,Mgr.Pavol Šteňko - právny nástupca |
44271204 |
|
138,00 € |
14.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 095/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
149,57 € |
05.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 074/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
624,77 € |
19.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 102/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
150,11 € |
07.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 116/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
1 387,75 € |
14.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 082/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
306,64 € |
27.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
