| 076/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
239,73 € |
21.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 108/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
216,95 € |
11.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 113/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marta Harmaňošová - Zdravotnícke potreby |
40900126 |
|
1 405,00 € |
13.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 077/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
793,93 € |
21.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 117/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
232,77 € |
14.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 112/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
B2B Partner |
44413467 |
|
268,80 € |
13.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 110/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
VIDRA a spol. s.r.o. |
31589561 |
|
104,89 € |
13.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 111/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
VIDRA a spol. s.r.o. |
31589561 |
|
390,00 € |
13.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 084/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
669,33 € |
27.02.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 119/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
199,92 € |
18.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 122/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Nemocnica Snina s.r.o |
36509108 |
|
24,00 € |
18.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 036/24 |
Objednávame si u Vás :
- Archivná kniha 1 ks
v hodnote : 19,20 eur |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Pavol Regina - "REGINA" |
11636653 |
|
0,00 € |
19.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 030/24 |
Objednávame si u Vás:
- Excipial Lipolotio...4 ks,
- Exipial Hydroloti...2 ks,
- flowflex sars-cov-2...5 ks,
- dansac kolostomické...60 ks,
- septonex AER DEO s rozprašovačom...20 ks
/z ošetrovateľských výkonov/
v celkovej hodnote 351,63 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
APOTHEKA Stakčín s.r.o. |
51172933 |
|
0,00 € |
11.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 023/24 |
Objednávame si u Vás:
-medpharma Vitamín K2...2 ks, -jazvečia masť...4 ks, -ginkgo biloba+guarana tbl...2 ks, -čaj karpatský elixír...6 ks, -čaj urologický...3 ks, -čaj ovocný...2 ks, -čaj čučoriedka...2 ks, -čaj zázvor...2 ks, -čaj repíkový...2 ks, -čaj |
CSS Dúbrava |
00695467 |
APOTHEKA Stakčín s.r.o. |
51172933 |
|
0,00 € |
07.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 039/24 |
Objednávame si u Vás:
- rúra kanalizačná 110x3,2x2000 SN4...2 ks,
- koleno kanalizačné 110/87...1 ks
v celkovej hodnote 15,65 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
0,00 € |
27.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 035/24 |
Objednávame si u Vás :
- Olej Stihl 600ml ............4 ks
- Filter olejový krátky .......1 ks
- Olej na mazanie reťaze 1L ...2 ks
- filter vzduchu ..............1 ks
v hodnote : 90,93 eur |
CSS Dúbrava |
00695467 |
VOZAKO s.r.o |
52073025 |
|
0,00 € |
18.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 091/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
403,45 € |
01.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 090/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
318,85 € |
01.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 125/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
163,88 € |
19.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 127/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
744,18 € |
20.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
