| 147/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HUIRON s.r.o |
45447136 |
|
30,00 € |
03.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 148/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
298,28 € |
03.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 146/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/2024 |
Darovacia zmluva |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Život po porážke,n.o |
54741505 |
Iné |
1 600,00 € |
04.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Mgr.MVDr. Marián Petro |
riaditeľ CSS Dúbrava |
Zmluva |
| 150/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
218,02 € |
04.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 149/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
1 244,04 € |
04.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 151/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marcinek Univerzal, s. r. o. |
36507377 |
|
83,60 € |
05.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 152/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
467,78 € |
05.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 153/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
349,65 € |
05.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 044/24 |
Objednávame si u Vás:
- sifón umývadlový...1 ks,
- ventil roh. 3/8"...3 ks,
- ventil roh. 1/2"...1 ks,
- umývadlová batéria...1 ks,
- prívodná hadička M10x3/8 35 cm...4 ks,
- prívodná hadička M10x3/8 50 cm...2 ks,
- sada náhradných tesnení...1 ks,
- UV 4 |
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
0,00 € |
08.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 045/24 |
Objednávame si u Vás:
- LED žiarovky 14W...3 ks,
- svietidlo LED 12W...1 ks,
- svietidlo LED reflektor 30W+senzor...1 ks
v celkovej hodnote 40,34 €
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
JANÁK s.r.o |
36482501 |
|
0,00 € |
08.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 155/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
STAPO, s.r.o. |
46515356 |
|
162,00 € |
08.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 154/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
100,80 € |
08.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 049/24 |
Objednávame si u Vás:
- školenie ekonomických zamestnancov "Balík Porada"
v celkovej hodnote 108,00 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 3, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
0,00 € |
09.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 047/24 |
Objednávame si u Vás:
- milgamma ...10 ks,
- pancreolan forte tbl...10 ks,
- espumisan...10 ks,
- theraflu...10 ks,
- magnerot tbl...10 ks,
- livsane immuno...20 ks,
- maxi-kalz tbl...20 ks,
- ibalgin rapidcaps...6 ks,
- parelen grip...10 ks,
- obväz elas |
CSS Dúbrava |
00695467 |
APOTHEKA Stakčín s.r.o. |
51172933 |
|
0,00 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 048/24 |
Objednávame si u Vás:
- hrnček 370 ml...75 ks,
- lyžička kávová...75 ks
/z ošetrovateľských výkonov/
v celkovej hodnote 660,00 €
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marcinek Univerzal, s. r. o. |
36507377 |
|
0,00 € |
09.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 12/2024 |
Kúpna zmluva- palivové drevo |
CSS Dúbrava |
00695467 |
MMG lesné práce s.r.o |
56115326 |
Iné |
25 998,50 € |
10.04.2024 |
|
31.08.2024 |
11.04.2024 |
Mgr.MVDr. Marián Petro |
riaditeľ CSS Dúbrava |
Zmluva |
| 159/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
983,62 € |
10.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 156/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
40,81 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 157/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
8,50 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
