| 041/24 |
Objednávame si u Vás:
- kódovanie vstupných čipov
v hodnote : 162,- eur.
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
STAPO, s.r.o. |
46515356 |
|
0,00 € |
03.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 042/24 |
Objednávame si u Vás:
- Molicare Skin - čistiaca pena...36 ks,
- Molicare Bed Mat...3 ks,
- Molicare Skin - ochranný krém...6 ks,
- Molicare Skin - ochranný olej...12 ks,
- Molicare Skin - umývacie špongie...10 ks,
- Molicare Skin - vlhčené utierky...4 |
CSS Dúbrava |
00695467 |
HARTMANN RICO |
31351361 |
|
0,00 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 043/24 |
Objednávame si u Vás:
- Molicare Skin - čistiaca pena...12 ks,
- Molicare Skin - vlhčené utierky...36 ks,
- Molicare Skin - ochranný olej...12 ks,
- Molicare Skin - ochranný krém...6 ks,
- Molicare Skin - umývacie špongie...10 ks,
- Molicare Skin - ma |
CSS Dúbrava |
00695467 |
HARTMANN RICO |
31351361 |
|
0,00 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 147/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HUIRON s.r.o |
45447136 |
|
30,00 € |
03.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 148/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
298,28 € |
03.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 146/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 144/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
214,85 € |
02.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 145/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Asseco solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
02.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 143/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
409,30 € |
02.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 142/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
APOTHEKA Stakčín s.r.o. |
51172933 |
|
218,00 € |
02.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 040/24 |
Objednávame si u Vás:
- kanvica rýchlovarná 1,7 l...1 ks,
- kanvica rýchlovarná 1,8 l...2 ks,
- minútky Comfortline...1 ks,
- koreničky...2 ks
v celkovej hodnote 83,60 €
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marcinek Univerzal, s. r. o. |
36507377 |
|
0,00 € |
28.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 141/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
VOZAKO s.r.o |
52073025 |
|
130,27 € |
28.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 039/24 |
Objednávame si u Vás:
- rúra kanalizačná 110x3,2x2000 SN4...2 ks,
- koleno kanalizačné 110/87...1 ks
v celkovej hodnote 15,65 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
0,00 € |
27.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 038/24 |
Objednávame si u Vás :
- livsane horčík ..........6 ks
- cemio kamzík ............2 ks
- fito pestrec mariánsky ..2 ks
- herbex prieduškový ......2 ks
- peha - fix obväz elast. ..4 ba
- ZP ochr. pre stomikov.....2 ks
- dansac nova 1 kolostomické ..60 ks
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
APOTHEKA Stakčín s.r.o. |
51172933 |
|
0,00 € |
27.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 135/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
259,68 € |
27.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 138/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
APOTHEKA Stakčín s.r.o. |
51172933 |
|
351,63 € |
27.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 139/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
APOTHEKA Stakčín s.r.o. |
51172933 |
|
264,00 € |
27.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 136/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
386,56 € |
27.03.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 137/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
162,60 € |
27.03.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 140/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
908,46 € |
27.03.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
