| 047/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
268,40 € |
02.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 046/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
391,75 € |
01.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 011/24 |
Objednávame si u Vás :
- Piktogram k HP ..... 6 ks
- bezp.tab. Unikový východ, zákaz fajčiť ....9 ks
- has.prístroj Raima P6 .......2 ks
vč. 012403, 016226
v hodnote: 87,48€ |
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
0,00 € |
31.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 010/24 |
Objednávame si u Vás vypracovanie energetického certifikátu
v hodnote : 3000,- €. |
CSS Dúbrava |
00695467 |
TERA green s.r.o. |
46879544 |
|
0,00 € |
31.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 043/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
1 759,10 € |
31.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 045/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
742,68 € |
31.01.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 044/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
512,10 € |
31.01.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 009/24 |
Objednávame si u Vás:
- zámok visiací FAB......2 ks
v hodnote: 12,95€. |
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
0,00 € |
30.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 041/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
97,58 € |
30.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 042/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
792,45 € |
30.01.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 038/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Asseco solutions |
00602311 |
|
71,70 € |
29.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 039/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
169,54 € |
29.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 040/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
343,65 € |
29.01.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 037/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ELITOM s. r. o. |
45894469 |
|
119,40 € |
25.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 10/2024 |
Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb za produkty : 24K000002 |
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
Iné |
0,00 € |
24.01.2024 |
01.02.2024 |
31.12.2025 |
24.01.2024 |
Mgr.MVDr. Marián Petro |
riaditeľ CSS Dúbrava |
Zmluva |
| 035/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
806,64 € |
24.01.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 036/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
166,63 € |
24.01.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 007/24 |
Objednávame si u Vás:
-nit trhací...100 ks, -vrtáky 3-8...12 ks, -hmoždinka 8-12...6 ks, -UV 3x16-5x50 ZH...960 ks, -pilník 4,5...2 ks, -drôt...1 bal., žiarovka 40-100W...50 ks, -žiarovka LED...6 ks, -rezný kotúč...10 ks, -kolofonia na spaj...1 ks, -cín.p |
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
0,00 € |
23.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 008/24 |
Objednávame si u Vás:
- kancelársky paier A4 ,....... 30 ks
v hodnote : 119,40€ |
CSS Dúbrava |
00695467 |
ELITOM s. r. o. |
45894469 |
|
0,00 € |
23.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 032/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
269,27 € |
23.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
