EPAGY, s. r. o.
Informácie
- Názov: EPAGY, s. r. o.
- IČO: 53150619
- Adresa: Limbová 13, 080 06 Prešov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 397/25 | dodávka mäsa a mäsových výrobkov 21.-31.08.2025 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPAGY, s. r. o. | 53150619 | 1 600,44 € | 08.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| 437/25 | dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.-30.09.2025 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPAGY, s. r. o. | 53150619 | 2 269,55 € | 30.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| 465/25 | dodávka mäsa a mäsových výrobkov 01.-15.09.2025 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPAGY, s. r. o. | 53150619 | 1 791,07 € | 06.10.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| 493/25 | dodávka mäsa a mäsových výrobkov 01.-15.10.2025 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPAGY, s. r. o. | 53150619 | 2 222,22 € | 28.10.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||
| 507/25 | dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.-31.10.2025 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPAGY, s. r. o. | 53150619 | 2 436,33 € | 04.11.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| 541/25 | dodávka mäsa a mäsových výrobkov 01.-15.11.2025 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPAGY, s. r. o. | 53150619 | 1 990,08 € | 19.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| 555/25 | dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.-30.11.2025 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPAGY, s. r. o. | 53150619 | 2 078,93 € | 02.12.2025 | 04.12.2025 | Faktúra | |||||
| 588/25 | dodávka mäsa a mäsových výrobkov 01.-12.12.2025 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPAGY, s. r. o. | 53150619 | 1 885,09 € | 17.12.2025 | 29.12.2025 | Faktúra | |||||
| 039/25 | dodávka mäsa a mäsových výrobkov 17.1.-30.1.2025 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPAGY, s. r. o. | 53150619 | 2 148,12 € | 03.02.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | |||||
| 038/25 | dodávka mäsa a mäsových výrobkov 3.1.-14.1.2025 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPAGY, s. r. o. | 53150619 | 1 566,68 € | 03.02.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | |||||
| P/012/25 | nákup mäsových výrobkov: | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPAGY, s. r. o. | 53150619 | 903,07 € | 23.01.2025 | 07.02.2025 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| P/008/25 | nákup mäsových výrobkov: | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPAGY, s. r. o. | 53150619 | 864,98 € | 16.01.2025 | 31.01.2025 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| P/005/25 | nákup mäsových výrobkov: | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPAGY, s. r. o. | 53150619 | 841,29 € | 10.01.2025 | 29.01.2025 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| P/001/25 | nákup mäsových výrobkov: bravčové karé 15,9kg, bravčové plece 9,1kg, bravčové stehno 1kg, hovädzie kosti 30kg, hovädzie predné 4kg, hovädzie zadné 1,1kg, morčacie prsia 9,2kg, hovädzia pečeň 2,1kg, kuracie stehná /250g 29kg, párky chudé 1,3kg, sliepka ce | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPAGY, s. r. o. | 53150619 | 653,28 € | 02.01.2025 | 25.01.2025 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 354/25 | dodávka mäsa a mäsových výrobkov 01.07.-15.07.2025 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPAGY, s. r. o. | 53150619 | 1 997,97 € | 05.08.2025 | 19.08.2025 | Faktúra |