EUROGASTROP, s.r.o.
Informácie
- Názov: EUROGASTROP, s.r.o.
- IČO: 44137761
- Adresa: Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 069/20 | oprava umývačky riadu Zanussi - budova SO06 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EUROGASTROP, s.r.o. | 44137761 | 93,28 € | 19.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| 038/20 | oprava umývačky riadu ZANUSSI a ponorného tyč. mixéra - SO06 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EUROGASTROP, s.r.o. | 44137761 | 163,20 € | 04.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| 109/20 | oprava umývačky riadu Zanussi - kuchyňa SO06 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EUROGASTROP, s.r.o. | 44137761 | 164,09 € | 16.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| 403/25 | oprava chladiaceho boxu | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EUROGASTROP, s.r.o. | 44137761 | 988,06 € | 10.09.2025 | 18.09.2025 | Faktúra | |||||
| 337/20 | oprava univerzálneho kuchynského stroja | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EUROGASTROP, s.r.o. | 44137761 | 237,60 € | 03.08.2020 | 18.08.2020 | Faktúra | |||||
| 379/25 | oprava zmäkčovača vody | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EUROGASTROP, s.r.o. | 44137761 | 174,05 € | 26.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 406/20 | oprava elektrického varného kotla SO06 - výmena regulátora | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EUROGASTROP, s.r.o. | 44137761 | 201,94 € | 14.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| 432/20 | oprava plynového varného kotla - kuchyňa SO06 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EUROGASTROP, s.r.o. | 44137761 | 80,40 € | 28.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| 266/25 | oprava konvektomatu | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EUROGASTROP, s.r.o. | 44137761 | 255,59 € | 18.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 007/25 | oprava varných kotlov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EUROGASTROP, s.r.o. | 44137761 | 492,62 € | 08.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| 483/20 | oprava umývačky riadu ZANUSSI - budova SO06 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EUROGASTROP, s.r.o. | 44137761 | 154,90 € | 22.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| 656/24 | oprava kuchynských zariadení | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EUROGASTROP, s.r.o. | 44137761 | 32,40 € | 16.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 600/24 | výmena batérie - zmäkčovač vody | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EUROGASTROP, s.r.o. | 44137761 | 243,60 € | 25.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 512/20 | nákup jednorázových plastových nádob - z dôvodu karantény (RÚVZ) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EUROGASTROP, s.r.o. | 44137761 | 2 205,72 € | 06.11.2020 | 20.11.2020 | Faktúra | |||||
| 536/20 | dodávka - jednorázové lyžice + ponorný mixér | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EUROGASTROP, s.r.o. | 44137761 | 800,58 € | 18.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| 460/24 | panvica plynová 85 L | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EUROGASTROP, s.r.o. | 44137761 | 7 596,00 € | 27.09.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 021/21 | oprava elektrického varného kotla 60 l - kuchyňa | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EUROGASTROP, s.r.o. | 44137761 | 192,96 € | 27.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| 526/24 | oprava varného kotla (kuchyňa SO06) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EUROGASTROP, s.r.o. | 44137761 | 285,66 € | 16.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 098/21 | dodávka tovaru - zmäkčovač vody do umývačky riadu, obchodná váha - budova SO06 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EUROGASTROP, s.r.o. | 44137761 | 762,00 € | 12.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| 206/24 | nákup tovaru na údržbu - hadica flexibilná | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EUROGASTROP, s.r.o. | 44137761 | 32,40 € | 16.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra |