INMEDIA, spol. s r.o.
Informácie
- Názov: INMEDIA, spol. s r.o.
- IČO: 36019208
- Adresa: Môťovská cesta 10352/18, 960 01 Zvolen
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024/25 | dodávka mrazených výrobkov 16.01. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 116,26 € | 17.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| 026/25 | dodávka potravín - január 2025 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 1 148,13 € | 21.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| 028/25 | dodávka mrazených výrobkov 23.01. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 83,78 € | 23.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| 005/25 | dodávka mrazených výrobkov 07.01. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 207,25 € | 07.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| 013/25 | dodávka potravín - január 2025 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 978,08 € | 15.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| P/015/25 | Objednávame si u Vás mrazené výrobky: | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 82,81 € | 03.02.2025 | 15.02.2025 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 041/25 | dodávka potravín - január 2025 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 1 057,15 € | 03.02.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | |||||
| 056/25 | dodávka mrazených výrobkov 06.02. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 82,81 € | 06.02.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | |||||
| 065/25 | dodávka potravín 06.02. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 1 125,49 € | 12.02.2025 | 22.02.2025 | Faktúra | |||||
| 066/25 | dodávka mrazených výrobkov 13.02. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 154,35 € | 13.02.2025 | 22.02.2025 | Faktúra | |||||
| P/018/25 | nákup mrazených výrobkov: | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 154,35 € | 10.02.2025 | 26.02.2025 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 072/25 | dodávka mrazených výrobkov 20.02. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 222,57 € | 20.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| P/021/25 | nákup mrazených výrobkov: | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 222,57 € | 19.02.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| P/022/25 | nákup mrazených výrobkov: | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 272,25 € | 24.02.2025 | 10.03.2025 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| P/024/25 | nákup mrazených výrobkov: | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 72,98 € | 28.02.2025 | 11.03.2025 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 075/25 | dodávka potravín - február 2025 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 962,05 € | 26.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 076/25 | dodávka potravín - február 2025 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 272,25 € | 03.03.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 087/25 | dodávka potravín 27.02. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 578,78 € | 05.03.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 089/25 | dodávka mrazených výrobkov 06.03. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 72,98 € | 06.03.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 101/25 | dodávka potravín 06.03. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 484,87 € | 10.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra |