Objednávka č. 26/2023
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: GALLOFLEX s.r.o.
- IČO: 50791567
- Adresa: Moyzesova 41, 083 01 Sabinov
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Katarína Petríková, MSc.
- Funkcia: riaditeľka DSS
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 26/2023
- Popis objednaného plnenia: nákup: náhradný diel k hydročerpadlu na malotraktor Slavia
- Dátum vyhotovenia: 01.02.2023
- Celková hodnota: 50,10 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 06.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 032/23 | náhradný diel k hydročerpadlu na malotraktor | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | GALLOFLEX s.r.o. | 50791567 | 50,10 € | 02.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| 049/24 | dodávka ovocia a zeleniny 19.-30.01. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | HURTUK DINO, s.r.o. | 36479209 | 1 132,55 € | 12.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| 048/24 | dodávka ovocia a zeleniny 02.-15.01. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | HURTUK DINO, s.r.o. | 36479209 | 1 256,75 € | 12.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| 057/24 | dodávka ovocia a zeleniny 01.-12.02. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | HURTUK DINO, s.r.o. | 36479209 | 1 143,77 € | 20.02.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| 093/24 | dodávka ovocia a zeleniny 15.-29.02. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | HURTUK DINO, s.r.o. | 36479209 | 1 291,77 € | 11.03.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
| 108/24 | dodávka ovocia a zeleniny 04.-14.03. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | HURTUK DINO, s.r.o. | 36479209 | 1 023,86 € | 26.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| 139/24 | dodávka ovocia a zeleniny 18.-26.03. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | HURTUK DINO, s.r.o. | 36479209 | 1 077,83 € | 11.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| 165/24 | dodávka ovocia a zeleniny 02.-15.04. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | HURTUK DINO, s.r.o. | 36479209 | 994,16 € | 22.04.2024 | 04.05.2024 | Faktúra | |||||
| 188/24 | dodávka ovocia a zeleniny 16.-29.04. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | HURTUK DINO, s.r.o. | 36479209 | 964,20 € | 10.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| 211/24 | dodávka ovocia a zeleniny 02.-13.05. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | HURTUK DINO, s.r.o. | 36479209 | 1 041,28 € | 21.05.2024 | 06.06.2024 | Faktúra | |||||
| 237/24 | dodávka ovocia a zeleniny 16.-30.05. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | HURTUK DINO, s.r.o. | 36479209 | 1 227,72 € | 06.06.2024 | 03.07.2024 | Faktúra | |||||
| 297/24 | dodávka ovocia a zeleniny 17.-28.06. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | HURTUK DINO, s.r.o. | 36479209 | 948,47 € | 10.07.2024 | 27.07.2024 | Faktúra | |||||
| 301/24 | dodávka ovocia a zeleniny 03.-13.06. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | HURTUK DINO, s.r.o. | 36479209 | 987,54 € | 12.07.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| 366/24 | dodávka ovocia a zeleniny 16.-30.07. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | HURTUK DINO, s.r.o. | 36479209 | 1 050,59 € | 12.08.2024 | 28.08.2024 | Faktúra | |||||
| 386/24 | dodávka ovocia a zeleniny 01.-15.08. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | HURTUK DINO, s.r.o. | 36479209 | 1 094,41 € | 19.08.2024 | 10.09.2024 | Faktúra | |||||
| 406/24 | dodávka ovocia a zeleniny 19.-30.08. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | HURTUK DINO, s.r.o. | 36479209 | 916,52 € | 06.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| 443/24 | dodávka ovocia a zeleniny 02.-12.09. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | HURTUK DINO, s.r.o. | 36479209 | 1 071,78 € | 18.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | |||||
| 484/24 | dodávka ovocia a zeleniny 16.-30.09. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | HURTUK DINO, s.r.o. | 36479209 | 1 055,61 € | 04.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| 528/24 | dodávka ovocia a zeleniny 01.-14.10. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | HURTUK DINO, s.r.o. | 36479209 | 697,50 € | 18.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 589/24 | dodávka ovocia a zeleniny 04.11. - 14.11. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | HURTUK DINO, s.r.o. | 36479209 | 683,35 € | 22.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 556/24 | dodávka ovocia a zeleniny 16.-29.10. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | HURTUK DINO, s.r.o. | 36479209 | 845,11 € | 12.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 614/24 | dodávka ovocia a zeleniny 18.11. - 28.11. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | HURTUK DINO, s.r.o. | 36479209 | 708,48 € | 04.12.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 659/24 | dodávka ovocia a zeleniny 2.12. - 16.12. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | HURTUK DINO, s.r.o. | 36479209 | 878,10 € | 16.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra |