Objednávka č. 23/2021
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Šarišské pekárne a cukrárne, a. s.
- IČO: 30414245
- Adresa: Budovateľska 61, 08079 PREŠOV
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Katarína Petríková, MSc.
- Funkcia: riaditeľka DSS
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 23/2021
- Popis objednaného plnenia: nákup pekárenských výrobkov: koláč dvojfarebný 450 g 8 ks rožok grahamový 60 g 12 ks
- Dátum vyhotovenia: 08.02.2021
- Celková hodnota: 15,56 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 26.02.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 051/21 | dodávka pekárenských výrobkov - rožok grahamový, koláč dvojfarebný 10.02. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. | 30414245 | 15,56 € | 15.02.2021 | 25.02.2021 | Faktúra | |||||
| 016/22 | dodávka ovocia a zeleniny 03.-13.01. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 495,06 € | 17.01.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| 041/22 | dodávka ovocia a zeleniny 17.-31.01. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 587,98 € | 02.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| 074/22 | dodávka ovocia a zeleniny 01.-14.02. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 588,97 € | 17.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| 131/22 | dodávka ovocia a zeleniny 03.-14.03. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 499,80 € | 16.03.2022 | 28.03.2022 | Faktúra | |||||
| 094/22 | dodávka ovocia a zeleniny 17.-28.02. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 441,29 € | 02.03.2022 | 28.03.2022 | Faktúra | |||||
| 167/22 | dodávka ovocia a zeleniny 17.-31.03. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 729,73 € | 05.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| 195/22 | dodávka ovocia a zeleniny 04.-14.04. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 504,52 € | 20.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| 212/22 | dodávka ovocia a zeleniny 19.-28.04. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 493,61 € | 04.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| 245/22 | dodávka ovocia a zeleniny 02.-13.05. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 620,21 € | 19.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra | |||||
| 273/22 | dodávka ovocia a zeleniny 16.-31.05. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 690,59 € | 03.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| 305/22 | dodávka ovocia a zeleniny 02.-13.06. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 570,62 € | 16.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 338/22 | dodávka ovocia a zeleniny 16.-30.06. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 762,98 € | 07.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| 372/22 | dodávka ovocia a zeleniny 04.-14.07. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 709,18 € | 25.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| 386/22 | dodávka ovocia a zeleniny 18.-28.07. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 685,20 € | 02.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| 437/22 | dodávka ovocia a zeleniny 18.-31.08. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 846,56 € | 05.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| 431/22 | dodávka ovocia a zeleniny 01.-15.08. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 869,12 € | 05.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| 465/22 | dodávka ovocia a zeleniny 02.-12.09. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 618,46 € | 19.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| 496/22 | dodávka ovocia a zeleniny 16.-30.09. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 947,59 € | 04.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| 528/22 | dodávka ovocia a zeleniny 03.-13.10. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 463,56 € | 20.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 557/22 | dodávka ovocia a zeleniny 17.-31.10. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 887,02 € | 07.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 603/22 | dodávka ovocia a zeleniny 03.-14.11. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 826,29 € | 28.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 637/22 | dodávka ovocia a zeleniny 18.-28.11. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 825,54 € | 14.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 654/22 | dodávka ovocia a zeleniny 01.-15.12. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 803,83 € | 22.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 661/22 | dodávka ovocia a zeleniny 19.-30.12. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 602,39 € | 30.12.2022 | 07.02.2023 | Faktúra |