Objednávka č. 22/2021
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Adrián Miženčík - MIŽENČÍK
- IČO: 31307744
- Adresa: Družstevná 483/26, 082 22 Šarišské Michaľany
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Katarína Petríková, MSc.
- Funkcia: riaditeľka DSS
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 22/2021
- Popis objednaného plnenia: nákup konzumných zemiakov SORAYA 300 kg
- Dátum vyhotovenia: 05.02.2021
- Celková hodnota: 120,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 16.02.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 048/21 | dodávka - zemiaky 09.02. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Adrián Miženčík - MIŽENČÍK | 31307744 | 119,99 € | 11.02.2021 | 25.02.2021 | Faktúra | |||||
| 024/22 | dodávka mäsa a mäsových výrobkov 04.-14.01. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Pavol PAGURKO | 14277611 | 1 513,14 € | 25.01.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| 051/22 | dodávka mäsa a mäsových výrobkov 18.-28.01. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Pavol PAGURKO | 14277611 | 1 620,03 € | 04.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| 076/22 | dodávka mäsa a mäsových výrobkov 01.-15.02. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Pavol PAGURKO | 14277611 | 1 646,07 € | 21.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| 103/22 | dodávka mäsa a mäsových výrobkov 18.-25.02. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Pavol PAGURKO | 14277611 | 1 117,86 € | 03.03.2022 | 28.03.2022 | Faktúra | |||||
| 139/22 | dodávka mäsa a mäsových výrobkov 01.-15.03. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Pavol PAGURKO | 14277611 | 1 777,15 € | 21.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | |||||
| 168/22 | dodávka mäsa a mäsových výrobkov 18.-29.03. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Pavol PAGURKO | 14277611 | 1 634,17 € | 05.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra |