Objednávka č. 14/2021
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Adrián Miženčík - MIŽENČÍK
- IČO: 31307744
- Adresa: Družstevná 483/26, 082 22 Šarišské Michaľany
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Katarína Petríková, MSc.
- Funkcia: riaditeľka DSS
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 14/2021
- Popis objednaného plnenia: nákup konzumných zemiakov SORAYA 300 kg
- Dátum vyhotovenia: 25.01.2021
- Celková hodnota: 120,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 11.02.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 027/21 | dodávka - zemiaky 27.01. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Adrián Miženčík - MIŽENČÍK | 31307744 | 119,99 € | 27.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| 522/21 | internet WiFi15 za 10/2021 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SLAVCONET PO, s.r.o. | 47690186 | 20,00 € | 18.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| 545/21 | internet WiFi15 za 11/2021 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SLAVCONET PO, s.r.o. | 47690186 | 20,00 € | 02.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| 611/21 | internet WiFi15 za 12/2021 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SLAVCONET PO, s.r.o. | 47690186 | 20,00 € | 01.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| 006/22 | internet WiFi 15 za január/2022 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SLAVCONET PO, s.r.o. | 47690186 | 20,00 € | 14.01.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| 039/22 | internet WiFi15 za február/2022 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SLAVCONET PO, s.r.o. | 47690186 | 20,00 € | 01.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| 095/22 | internet WiFi 15 za marec/2022 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SLAVCONET PO, s.r.o. | 47690186 | 20,00 € | 02.03.2022 | 28.03.2022 | Faktúra | |||||
| 161/22 | internet WiFi 15 za 04/2022 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SLAVCONET PO, s.r.o. | 47690186 | 20,00 € | 04.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| 209/22 | internet - WiFi 15 za máj/2022 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SLAVCONET PO, s.r.o. | 47690186 | 20,00 € | 02.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| 271/22 | internet WiFi 15 za 06/2022 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SLAVCONET PO, s.r.o. | 47690186 | 20,00 € | 02.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| 328/22 | internet WiFi 15 za 07/2022 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SLAVCONET PO, s.r.o. | 47690186 | 20,00 € | 01.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| 382/22 | internet - WiFi 15 za august/2022 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SLAVCONET PO, s.r.o. | 47690186 | 20,00 € | 01.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| 433/22 | internet - WiFi 15 za september/2022 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SLAVCONET PO, s.r.o. | 47690186 | 20,00 € | 05.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| 486/22 | internet - WiFi 15 za október/2022 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SLAVCONET PO, s.r.o. | 47690186 | 20,00 € | 03.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| 548/22 | internet - WiFi15 za november/2022 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SLAVCONET PO, s.r.o. | 47690186 | 20,00 € | 03.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 610/22 | internet - WiFi15 za december/2022 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SLAVCONET PO, s.r.o. | 47690186 | 20,00 € | 06.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| 001/23 | internet - WiFi15 za január/2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SLAVCONET PO, s.r.o. | 47690186 | 20,00 € | 19.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| 029/23 | internet - WiFi15 za január/2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SLAVCONET PO, s.r.o. | 47690186 | 20,00 € | 02.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| 083/23 | internet - WiFi15 za marec/2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SLAVCONET PO, s.r.o. | 47690186 | 20,00 € | 01.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 135/23 | internet - WiFi15 za apríl/2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SLAVCONET PO, s.r.o. | 47690186 | 20,00 € | 03.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| 179/23 | internet - WiFi15 za máj/2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SLAVCONET PO, s.r.o. | 47690186 | 20,00 € | 03.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| 234/23 | internet - WiFi15 za jún/2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SLAVCONET PO, s.r.o. | 47690186 | 20,00 € | 02.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| 297/23 | internet - WiFi 15 za júl/2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SLAVCONET PO, s.r.o. | 47690186 | 20,00 € | 04.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| 352/23 | internet - WiFi 15 za august/2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SLAVCONET PO, s.r.o. | 47690186 | 20,00 € | 01.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| 411/23 | internet - WiFi 15 za október-december/2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SLAVCONET PO, s.r.o. | 47690186 | 60,00 € | 05.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| 405/23 | internet - WiFi 15 za september/2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SLAVCONET PO, s.r.o. | 47690186 | 20,00 € | 05.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| 001/24 | internet WiFi 15 za január-marec/2024 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SLAVCONET PO, s.r.o. | 47690186 | 60,00 € | 05.01.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | |||||
| 136/24 | internet - WiFi15 za 04-06/2024 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SLAVCONET PO, s.r.o. | 47690186 | 60,00 € | 05.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra |