Objednávka č. 12/2022
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: FOOD LOGISTIC s.r.o.
- IČO: 51801540
- Adresa: Jelšová 16, 040 22 KOŠICE
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Katarína Petríková, MSc.
- Funkcia: riaditeľka DSS
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 12/2022
- Popis objednaného plnenia: nákup mrazených výrobkov: mrazené knedle slivkové zemiakovo-tvarohové 1 kg- 40 kg mrazená brokolica 2,5 kg - 20 kg
- Dátum vyhotovenia: 17.01.2022
- Celková hodnota: 166,85 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 08.02.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020/22 | dodávka mrazených výrobkov 18.01. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 166,85 € | 19.01.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| 628/22 | telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 11/2022 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 5,40 € | 08.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| 627/22 | telefónne služby (0910, 0901) za november/2022 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,12 € | 08.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| 670/22 | telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 12/2022 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 5,40 € | 31.12.2022 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| 669/22 | telefónne služby (0910, 0901) za december/2022 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,12 € | 31.12.2022 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| 051/23 | telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 01/2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 5,40 € | 08.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 050/23 | telefónne služby (0910, 0901) za január/2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,12 € | 08.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 102/23 | telefónne služby (0910, 0901) za február/2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,12 € | 09.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| 099/23 | telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 02/2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 5,40 € | 09.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| 149/23 | telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 03/2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 5,40 € | 12.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| 200/23 | telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 04/2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 5,40 € | 12.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| 259/23 | telefónne služby (0910, 0901) (0911 stravovacia prevádzka) za 05/2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53,52 € | 08.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra |