| 204/26 |
plyn - 05/2026 - RhS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
123,16 € |
05.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 201/26 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 5/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
47,97 € |
04.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 202/26 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
500,79 € |
04.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 199/26 |
nákup rôzneho údržbárskeho materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
44,80 € |
04.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 200/26 |
oprava práčky Electrolux W413OH |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
BESEP s. r. o. |
54132932 |
|
1 051,65 € |
04.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 195/26 |
nákup mrazených potravín |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
407,62 € |
30.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 196/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mäsiarstvo Tony s. r. o. |
54689279 |
|
2 416,14 € |
30.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 197/26 |
dodávka rôznych potravín |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 010,63 € |
30.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 198/26 |
nákup rôzneho údržbárskeho materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ŽABKA TRADE s.r.o. |
52851028 |
|
431,25 € |
30.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 193/26 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
20,95 € |
29.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 194/26 |
oprava výťahu v budove SO 02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VÝŤAHY MIHOK s. r. o. |
57050724 |
|
148,80 € |
29.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 192/26 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
471,95 € |
28.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 190/26 |
oprava práčky IPSO IY 135 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
BESEP s. r. o. |
54132932 |
|
217,71 € |
27.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 191/26 |
nákup materiálu pre potreby stravovacej prevádzky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
GastroRex, s.r.o. |
35783052 |
|
441,99 € |
27.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 188/26 |
nákup mrazených potravín |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
223,09 € |
23.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 189/26 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
31,39 € |
23.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 187/26 |
odborná prehliadka výťahov - 4ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SERVICE s.r.o. |
51318059 |
|
506,76 € |
22.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 186/26 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
513,56 € |
21.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 185/26 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
707,95 € |
20.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 184/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mäsiarstvo Tony s. r. o. |
54689279 |
|
2 693,26 € |
20.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 183/26 |
nákup mrazených potravín |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
199,63 € |
16.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 178/26 |
výkon činnosti PZS - dohľad nad pracovným prostredím za I. Q 2026 + mimoriadna lekárska prehliadka |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Balsam SK, s.r.o. |
45589470 |
|
344,20 € |
15.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 177/26 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
31,70 € |
15.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 179/26 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
541,30 € |
15.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 181/26 |
dodávka rôznych potravín |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 939,39 € |
15.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 180/26 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 045,17 € |
15.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 182/26 |
dodávka a inštalácia PC servera, záložného zdroja a externého disku |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fax & Copy Prešov, spol. s r.o. |
31674615 |
|
1 655,00 € |
15.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 176/26 |
elektrina - 03/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 153,78 € |
13.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 172/26 |
servisné práce za obdobie 01.04.-30.06.2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 174/26 |
úradná skúška expanzných nádob |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
E.I.C.Engineering inspection company s.r.o. |
36670901 |
|
1 070,10 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
