| 313/25 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
116,85 € |
08.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 314/25 |
zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
196,80 € |
08.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 310/25 |
dodávka ovocia a zeleniny 17.-30.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
986,50 € |
08.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 312/25 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.06.2025 do 30.06.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 883,22 € |
08.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 311/25 |
nové verzie MAGMA HCM od 01.07.2025 do 30.09.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
08.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 301/25 |
výkon činnosti PZS - dohľad nad pracovným prostredím za II. Q 2025 a lek.preventívna prehliadka |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Balsam SK, s.r.o. |
45589470 |
|
266,40 € |
07.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 302/25 |
nákup mrazených potravín dňa 04.07.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
151,37 € |
07.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 303/25 |
internet - júl 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 304/25 |
nákup mobilného telefónu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,04 € |
07.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 305/25 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 06/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,76 € |
07.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 306/25 |
Magenta office - služby pevnej siete za 06/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,26 € |
07.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 307/25 |
RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 06/2025, telefónne služby (0910, 0901) + stravovacia prevádzka (0911) za 06/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
82,46 € |
07.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 300/25 |
RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.06.2025 - 30.06.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
188,00 € |
07.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 299/25 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 7/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
47,97 € |
04.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 296/25 |
RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.07.2025 - 31.07.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
188,00 € |
04.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 298/25 |
IS CYGNUS za 07-09/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 431,57 € |
04.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 297/25 |
RhS - internet za obdobie 07-09/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Martin Kandráč - LiveNET |
43431810 |
|
45,00 € |
04.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 294/25 |
servisné práce za obdobie 01.07.2025-30.09.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
03.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 289/25 |
vyúčtovanie vodné + stočné 30.05.2025 - 26.06.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
995,89 € |
03.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 290/25 |
RhS - nákup obedov pre zamestnancov za 06/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
348,30 € |
03.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 291/25 |
RhS - nákup obedov pre PSS za 6/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
756,80 € |
03.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 293/25 |
nákup materiálu - podlahová laminácia:samolepky, hliníkové klip rámy |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
34,91 € |
03.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 295/25 |
poskytovanie služieb internetovej televízie - 7-9/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET SB s.r.o. |
47691115 |
|
42,00 € |
03.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 288/25 |
nákup tonerov - 11ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fax & Copy Prešov, spol. s r.o. |
31674615 |
|
144,64 € |
03.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 292/25 |
údržba a servis výťahov - 2. štvrťrok 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
701,69 € |
03.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 287/25 |
RhS - činnosť bezpečnostného technika a technika PO - 04-06/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Peter Roba |
17152542 |
|
92,25 € |
02.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 285/25 |
nákup údržbárskeho materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
140,08 € |
02.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 284/25 |
činnosť technika PO, BOZP za 2. Q 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KRIŠKO s.r.o. |
44496362 |
|
600,24 € |
02.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 282/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 26.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
477,40 € |
02.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 283/25 |
dodávka potravín 26.06.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
626,97 € |
02.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
