| 342/25 |
vyúčtovanie vodné + stočné 27.06.2025 - 28.07.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 182,24 € |
30.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 341/25 |
kúpa rýchlovarnej kanvice |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
29,20 € |
28.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 339/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 24.07.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
512,50 € |
28.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 340/25 |
oprava výťahu na budove SO 06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VÝŤAHY MIHOK s. r. o. |
57050724 |
|
289,40 € |
28.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 338/25 |
nákup mrazených potravín dňa 24.07.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
445,00 € |
24.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 337/25 |
RhS: vyúčtovanie vodné + stočné od 01.01.2025 do 30.06.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
241,18 € |
24.07.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 336/25 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-15.07.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
874,84 € |
23.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 335/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 18.07.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
602,31 € |
21.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 334/25 |
Nákup materiálu - násady drevené |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
12,30 € |
18.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 332/25 |
nákup mrazených potravín dňa 17.07.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
240,50 € |
18.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 333/25 |
nákup OOPP pre zamestnancov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Goliaš |
53579771 |
|
1 447,28 € |
18.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 331/25 |
brúsenie nožov - 18ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RAWOOD, s.r.o. |
46610855 |
|
55,20 € |
18.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330/25 |
dodávka - treska v majonéze |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
103,18 € |
17.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 327/25 |
dodávka potravín 01.-10.07.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 202,74 € |
17.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 329/25 |
dodávka ovocia a zeleniny 01.-14.07.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
987,56 € |
17.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 328/25 |
vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 01.06.2025-30.06.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 950,03 € |
17.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 325/25 |
dodávka pekárenských výrobkov dňa 09.07.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
52,76 € |
16.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 326/25 |
pravidelná štvrťročná kontrola systému EPS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
214,02 € |
16.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 324/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 10.07.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
425,32 € |
14.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 322/25 |
zabezpečenie pitného režimu pre zamestnancov - min. voda Savior |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
22,61 € |
11.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 323/25 |
zabezpečenie pitného režimu pre zamestnancov - min. voda Savior |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
22,61 € |
11.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 320/25 |
dodávka výrobkov z rýb dňa 08.07.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
113,38 € |
10.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 321/25 |
nákup mrazených potravín dňa 10.07.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
67,90 € |
10.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 319/25 |
internet - WiFi 15 za 7-9/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
61,80 € |
10.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 317/25 |
nákup mrazených potravín dňa 03.07.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
248,34 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 316/25 |
čistenie, kontrola (revízia) komínov - SO 01,02,03,04,05,06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SEKAL s.r.o. |
45616175 |
|
214,02 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 315/25 |
dodávka pekárenských výrobkov dňa 03.07.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
33,35 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 318/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 03.07.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
386,13 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 308/25 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 15.06.-30.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
861,99 € |
08.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 309/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 17.06.-27.06.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
1 693,98 € |
08.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
