| 415/25 |
nákup výrobkov z rýb dňa 11.09.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
109,22 € |
16.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 417/25 |
nákup materiálu - sprchové hadice, wc sedátka,sporiče vody a predlžovačka |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
124,41 € |
16.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 418/25 |
dodávka ovocia a zeleniny 01.-11.09.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
790,16 € |
16.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 419/25 |
nákup elektricky polohovateľných postelí s príslušenstvom |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ARJO-HUMANIC SK,s.r.o. |
36679607 |
|
11 689,92 € |
16.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 414/25 |
nákup mrazených potravín dňa 11.09.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
313,32 € |
12.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 413/25 |
dodávka potravín 04.09.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
903,86 € |
12.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 412/25 |
nákup tonerov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fax & Copy Prešov, spol. s r.o. |
31674615 |
|
17,72 € |
11.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 409/25 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
104,55 € |
11.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 410/25 |
zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
196,80 € |
11.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 408/25 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.08.2025 do 31.08.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 873,25 € |
11.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 411/25 |
vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 01.08.2025-31.08.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 000,93 € |
11.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 407/25 |
nákup mrazených potravín dňa 04.09.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
224,68 € |
10.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 404/25 |
revízia, kontrola prenosných hasiacich prístrojov, hydrantov, požiarnych uzáverov a núdzového osvetlenia |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František BOCHŇÁK |
31289487 |
|
544,05 € |
10.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 406/25 |
oprava hasiacich prístrojov po vykonanej revízii |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František BOCHŇÁK |
31289487 |
|
485,50 € |
10.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 405/25 |
nákup hasiaceho prístroja V9 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
BOCHŇÁK s.r.o. |
52333264 |
|
67,65 € |
10.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 403/25 |
oprava chladiaceho boxu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
988,06 € |
10.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 001/25 |
Obstaranie priemyselnej práčky značky IPSO IY135 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PRAGOPERUN SK s.r.o. |
35901896 |
|
9 655,50 € |
10.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 398/25 |
ročný paušál za prenájom web systému (01.01.2026-31.12.2026) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
WEBData s.r.o. |
44749805 |
|
250,00 € |
09.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 399/25 |
Magenta office - služby pevnej siete za 08/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,73 € |
09.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 400/25 |
RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 08/2025, telefónne služby (0910, 0901) + stravovacia prevádzka (0911) za 08/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
82,46 € |
09.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 401/25 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 08/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,76 € |
09.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 402/25 |
internet - september 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 394/25 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 9/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
47,97 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 395/25 |
RhS - nákup obedov pre zamestnancov za 08/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
274,50 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 396/25 |
RhS - nákup obedov pre PSS za 8/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
688,50 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 393/25 |
dodávka potravín 21.-28.08.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 016,18 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 392/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 1.08.-15.08.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
1 982,94 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 397/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 21.-31.08.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
1 600,44 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 389/25 |
vyúčtovanie vodné + stočné 29.07.2025 - 27.08.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 111,82 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 390/25 |
výmena komínových telies na objekte 1 a 3 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SEKAL s.r.o. |
45616175 |
|
2 203,41 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
