| 398/25 |
ročný paušál za prenájom web systému (01.01.2026-31.12.2026) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
WEBData s.r.o. |
44749805 |
|
250,00 € |
09.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 399/25 |
Magenta office - služby pevnej siete za 08/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,73 € |
09.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 400/25 |
RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 08/2025, telefónne služby (0910, 0901) + stravovacia prevádzka (0911) za 08/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
82,46 € |
09.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 401/25 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 08/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,76 € |
09.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 402/25 |
internet - september 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 394/25 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 9/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
47,97 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 395/25 |
RhS - nákup obedov pre zamestnancov za 08/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
274,50 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 396/25 |
RhS - nákup obedov pre PSS za 8/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
688,50 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 393/25 |
dodávka potravín 21.-28.08.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 016,18 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 392/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 1.08.-15.08.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
1 982,94 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 397/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 21.-31.08.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
1 600,44 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 389/25 |
vyúčtovanie vodné + stočné 29.07.2025 - 27.08.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 111,82 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 390/25 |
výmena komínových telies na objekte 1 a 3 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SEKAL s.r.o. |
45616175 |
|
2 203,41 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 391/25 |
dodávka pekárenských výrobkov dňa 28.08.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
46,28 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 386/25 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.-31.08.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
752,55 € |
01.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 388/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 28.08.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
402,14 € |
01.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 385/25 |
dodávka ovocia a zeleniny 18.-26.08.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
869,40 € |
01.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 387/25 |
RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.08.2025 - 31.08.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
188,00 € |
01.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 384/25 |
nákup mrazených potravín dňa 28.08.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
85,82 € |
28.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 382/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 21.08.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
563,27 € |
28.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 381/25 |
dodávka potravín 12.-14.08.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
854,18 € |
28.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 383/25 |
vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 01.07.2025-31.07.2025 - opravná faktúra |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
-1,54 € |
28.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 377/25 |
nákup mrazených potravín dňa 21.08.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
325,00 € |
26.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 378/25 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-15.08.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
917,75 € |
26.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 380/25 |
zabezpečenie pitného režimu pre zamestnancov - min. voda Savior |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
45,22 € |
26.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 379/25 |
oprava zmäkčovača vody |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
174,05 € |
26.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 375/25 |
nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a mateirálu pre DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
4 176,47 € |
20.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 376/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 14.08.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
526,40 € |
20.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 372/25 |
dodávka potravín 04.-05.08.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
658,55 € |
19.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 373/25 |
dodávka ovocia a zeleniny 04.-14.08.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
997,76 € |
19.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
