| 447/25 |
umývanie okien - RhS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Veronika Miková - VerClean |
55163238 |
|
423,00 € |
01.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 448/25 |
oprava výťahu na budove SO 06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VÝŤAHY MIHOK s. r. o. |
57050724 |
|
221,20 € |
01.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 442/25 |
RhS - nákup obedov pre PSS za 9/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
855,00 € |
30.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 443/25 |
RhS - nákup obedov pre zamestnancov za 09/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
373,50 € |
30.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 444/25 |
nákup reproboxu a odstraňovača vodného kameňa |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SALT LS s.r.o. |
50177141 |
|
126,80 € |
30.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 436/25 |
nákup mateirálu - WC + sedátko |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
162,00 € |
30.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 445/25 |
výroba vizitiek |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
45,00 € |
30.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 438/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 04.09.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
633,82 € |
30.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 439/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 11.09.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
437,89 € |
30.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 440/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 18.09.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
599,19 € |
30.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 446/25 |
dodávka potravín 25.09.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
818,70 € |
30.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 437/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.-30.09.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
2 269,55 € |
30.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 441/25 |
dodávka ovocia a zeleniny 16.-30.09.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
897,01 € |
30.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 435/25 |
vyúčtovanie vodné + stočné 28.08.2025 - 26.09.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 141,11 € |
29.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 434/25 |
nákup svietidiel a ističa |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
94,11 € |
29.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 433/25 |
nákup mrazených potravín dňa 25.09.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
239,08 € |
26.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 432/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 25.09.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
658,35 € |
26.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 430/25 |
odborná prehliadka výťahov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SERVICE s.r.o. |
51318059 |
|
479,70 € |
24.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 431/25 |
nákup nepremokavých froté plachiet |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Richard Šimon |
34814035 |
|
319,80 € |
24.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 428/25 |
nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a mateirálu pre DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
161,79 € |
23.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 429/25 |
nákup kancelárskeho materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
282,00 € |
23.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 424/25 |
oprava vstupnej brány |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SYSTEM ALARM, s.r.o. |
43971113 |
|
213,04 € |
22.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 425/25 |
oprava po revízii plynových a tlakových zariadení |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VS CONTROL s.r.o. |
46852549 |
|
14 011,91 € |
22.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 427/25 |
nákup kancelárskeho materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
324,85 € |
22.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 426/25 |
dodávka potravín 11.09. a 18.09.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 111,01 € |
22.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 423/25 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-13.09.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
939,49 € |
19.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 422/25 |
čistenie kobercov a tepovanie sedačky v RhS Lipany |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniel Šramko - TEPOVANIE |
50986937 |
|
82,00 € |
19.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 421/25 |
nákup mrazených potravín dňa 18.09.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
30,63 € |
18.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 420/25 |
nákup OOPP pre zamestnancov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Goliaš |
53579771 |
|
428,79 € |
17.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 416/25 |
konrola a čistenie komínov v RhS - 2ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
34508503 |
|
60,00 € |
16.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
