| 063/25 |
vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 01.01.2025-31.01.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 943,38 € |
12.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 062/25 |
zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
196,80 € |
11.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 061/25 |
Storno duplicitnej faktúry |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
10.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 060/25 |
dodávka výrobkov z rýb 06.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
99,97 € |
07.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 059/25 |
dodávka mrazených výrobkov 07.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
439,22 € |
07.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 053/25 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 2/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
47,97 € |
06.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 054/25 |
nákup tovaru - silikonový olej v spreji a nerezová kanvica 1,7lit. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
34,88 € |
06.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 056/25 |
dodávka mrazených výrobkov 06.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
82,81 € |
06.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 055/25 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.01.2025 do 31.01.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
7 446,69 € |
06.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 058/25 |
nákup potravín dňa 06.02.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
156,67 € |
06.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 057/25 |
nákup OOPP dňa 06.02.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Goliaš |
53579771 |
|
1 796,01 € |
06.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 049/25 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.01. - 31.01.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
787,24 € |
05.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 050/25 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 30.01.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
434,12 € |
05.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 051/25 |
dodávka mrazených výrobkov 04.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
70,11 € |
05.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 052/25 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
79,95 € |
05.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 046/25 |
RhS - vydané obedy pre PSS za 1/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
713,80 € |
04.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 048/25 |
RhS - vydané obedy pre zamestnancov za 01/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
361,20 € |
04.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 047/25 |
menovky - 3ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
21,59 € |
04.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 042/25 |
RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 01/2025, telefónne služby (0910, 0901) + stravovacia prevádzka (0911) za 01/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
66,15 € |
04.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 043/25 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 01/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,76 € |
04.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 044/25 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za 01/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,38 € |
04.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 045/25 |
internet - január/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
04.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 036/25 |
IT poradenstvo a služby za január 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
320,00 € |
03.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 035/25 |
RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie - február 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
188,00 € |
03.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 037/25 |
vyúčtovanie vodné + stočné 01.01.2025 - 28.01.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
910,63 € |
03.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 041/25 |
dodávka potravín - január 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 057,15 € |
03.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 038/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 3.1.-14.1.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
1 566,68 € |
03.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 039/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 17.1.-30.1.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
2 148,12 € |
03.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 040/25 |
dodávka ovocia a zeleniny 16.01. - 30.01.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 082,21 € |
03.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 034/25 |
nákup materiálu - sifón pre sprch. vaničku |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
10,70 € |
31.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
