| 430/25 |
odborná prehliadka výťahov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SERVICE s.r.o. |
51318059 |
|
479,70 € |
24.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 431/25 |
nákup nepremokavých froté plachiet |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Richard Šimon |
34814035 |
|
319,80 € |
24.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 428/25 |
nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a mateirálu pre DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
161,79 € |
23.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 429/25 |
nákup kancelárskeho materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
282,00 € |
23.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 424/25 |
oprava vstupnej brány |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SYSTEM ALARM, s.r.o. |
43971113 |
|
213,04 € |
22.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 425/25 |
oprava po revízii plynových a tlakových zariadení |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VS CONTROL s.r.o. |
46852549 |
|
14 011,91 € |
22.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 427/25 |
nákup kancelárskeho materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
324,85 € |
22.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 426/25 |
dodávka potravín 11.09. a 18.09.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 111,01 € |
22.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 423/25 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-13.09.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
939,49 € |
19.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 422/25 |
čistenie kobercov a tepovanie sedačky v RhS Lipany |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniel Šramko - TEPOVANIE |
50986937 |
|
82,00 € |
19.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 421/25 |
nákup mrazených potravín dňa 18.09.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
30,63 € |
18.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 420/25 |
nákup OOPP pre zamestnancov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Goliaš |
53579771 |
|
428,79 € |
17.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 416/25 |
konrola a čistenie komínov v RhS - 2ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
34508503 |
|
60,00 € |
16.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 415/25 |
nákup výrobkov z rýb dňa 11.09.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
109,22 € |
16.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 417/25 |
nákup materiálu - sprchové hadice, wc sedátka,sporiče vody a predlžovačka |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
124,41 € |
16.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 418/25 |
dodávka ovocia a zeleniny 01.-11.09.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
790,16 € |
16.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 419/25 |
nákup elektricky polohovateľných postelí s príslušenstvom |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ARJO-HUMANIC SK,s.r.o. |
36679607 |
|
11 689,92 € |
16.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 414/25 |
nákup mrazených potravín dňa 11.09.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
313,32 € |
12.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 413/25 |
dodávka potravín 04.09.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
903,86 € |
12.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 412/25 |
nákup tonerov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fax & Copy Prešov, spol. s r.o. |
31674615 |
|
17,72 € |
11.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 409/25 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
104,55 € |
11.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 410/25 |
zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
196,80 € |
11.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 408/25 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.08.2025 do 31.08.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 873,25 € |
11.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 411/25 |
vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 01.08.2025-31.08.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 000,93 € |
11.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 407/25 |
nákup mrazených potravín dňa 04.09.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
224,68 € |
10.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 404/25 |
revízia, kontrola prenosných hasiacich prístrojov, hydrantov, požiarnych uzáverov a núdzového osvetlenia |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František BOCHŇÁK |
31289487 |
|
544,05 € |
10.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 406/25 |
oprava hasiacich prístrojov po vykonanej revízii |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František BOCHŇÁK |
31289487 |
|
485,50 € |
10.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 405/25 |
nákup hasiaceho prístroja V9 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
BOCHŇÁK s.r.o. |
52333264 |
|
67,65 € |
10.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 403/25 |
oprava chladiaceho boxu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
988,06 € |
10.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 001/25 |
Obstaranie priemyselnej práčky značky IPSO IY135 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PRAGOPERUN SK s.r.o. |
35901896 |
|
9 655,50 € |
10.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
