| 683/24 |
vyúčtovanie vodné + stočné 27.11.2024 - 31.12.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 120,34 € |
08.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 686/24 |
internet - december/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 007/25 |
oprava varných kotlov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
492,62 € |
08.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 687/24 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za 12/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,05 € |
08.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 685/24 |
IT poradenstvo a služby za december 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
120,00 € |
07.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 005/25 |
dodávka mrazených výrobkov 07.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
207,25 € |
07.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 006/25 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 1/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
47,97 € |
07.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 684/24 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.12. - 31.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
655,37 € |
07.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 004/25 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 02.01.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
341,12 € |
07.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 002/25 |
internet - WiFi 15 za 1-3/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
61,80 € |
03.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 003/25 |
poskytovanie služieb internetovej televízie - 1-3/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET SB s.r.o. |
47691115 |
|
42,00 € |
03.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 682/24 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 27. - 30.12.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
375,40 € |
03.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 001/25 |
RhS - internet za obdobie 1-3/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Martin Kandráč - LiveNET |
43431810 |
|
45,00 € |
03.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
