| 514/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 23.10.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
657,39 € |
05.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 506/25 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 11/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
47,97 € |
04.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 504/25 |
zber a zneškodnenie nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FECUPRAL, s.r.o. |
36448974 |
|
138,62 € |
04.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 507/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.-31.10.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
2 436,33 € |
04.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 505/25 |
odvoz a likvidácia zmiešaného odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
545,98 € |
04.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 502/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 30.10.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
312,50 € |
03.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 503/25 |
RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.11.2025 - 30.11.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
188,00 € |
03.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 501/25 |
vyúčtovanie vodné + stočné 27.09.2025 - 27.10.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 199,31 € |
31.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 499/25 |
nákup napínacích platchiet |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Patricius.sk s.r.o., r. s. p. |
50760815 |
|
230,00 € |
31.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 500/25 |
služby počas porady riaditeľov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
108,00 € |
31.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 498/25 |
nákup mrazených potravín dňa 30.10.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
669,96 € |
30.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 497/25 |
nákup materiálu - drezová batéria + hadičky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
39,88 € |
30.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 496/25 |
dodávka pekárenských výrobkov dňa 23.10.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
36,35 € |
29.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 493/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 01.-15.10.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
2 222,22 € |
28.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 494/25 |
školenie HACCP a hygieny s platnou legislatívou |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TTA-KRAJ s.r.o. |
51485702 |
|
541,20 € |
28.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 495/25 |
oprava vstupnej brány |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SYSTEM ALARM, s.r.o. |
43971113 |
|
660,01 € |
28.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 491/25 |
nákup mrazených potravín dňa 23.10.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
158,42 € |
23.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 492/25 |
dodávka potravín 16.10.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
637,84 € |
23.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 489/25 |
opravy po revízií elektrických zariadení |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
4 355,12 € |
22.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 490/25 |
nákup OOPP pre zamestnancov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Goliaš |
53579771 |
|
1 649,71 € |
22.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 488/25 |
nákup výrobkov z rýb dňa 16.10.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
111,12 € |
20.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 486/25 |
RhS - úhrada nedoplatku z vyúčtovania spotreby el. energie od 1.1. - 30.9.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
36,08 € |
20.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 487/25 |
RhS - zálohová platba za el. energiu od 1.10. - 31.12.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
100,00 € |
20.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 485/25 |
nákup mrazených potravín dňa 16.10.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
282,90 € |
17.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 482/25 |
nákup materiálu - drezové batérie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
142,69 € |
16.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 483/25 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-15.10.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
940,20 € |
16.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 484/25 |
dodávka potravín 02.10. a 09.10.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 089,84 € |
16.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 480/25 |
dodávka ovocia a zeleniny 01.-15.10.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
711,60 € |
15.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 481/25 |
nákup prenosných miniterminálov - 5ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 119,30 € |
15.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 479/25 |
nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a materiálu pre DSS a RhS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
75,15 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
