| 029/25 |
dodávka mrazených výrobkov 24.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
87,26 € |
24.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 028/25 |
dodávka mrazených výrobkov 23.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
83,78 € |
23.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 027/25 |
RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie - január 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
188,00 € |
22.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 025/25 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 16.01.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
378,83 € |
21.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 026/25 |
dodávka potravín - január 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 148,13 € |
21.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 022/25 |
nákup materiálu - pekáreň ETA,USB adaptér,odvápňovač,púzdro |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SALT LS s.r.o. |
50177141 |
|
199,30 € |
17.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 023/25 |
dodávka tovaru - keprovka,nite,ihly |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mária Perháčová |
40289486 |
|
171,80 € |
17.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 024/25 |
dodávka mrazených výrobkov 16.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
116,26 € |
17.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 020/25 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 03.01. - 15.01.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
623,57 € |
17.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 021/25 |
pekárenské výrobky - 10.01.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
49,71 € |
17.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 019/25 |
dodávka ovocia a zeleniny 02.01. - 13.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
652,12 € |
17.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 018/25 |
IS CYGNUS za 01-03/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 431,57 € |
17.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 017/25 |
brúsenie nožov - 14ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RAWOOD, s.r.o. |
46610855 |
|
44,99 € |
16.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 014/25 |
RhS - vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.11.2024-31.12.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
182,58 € |
16.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 015/25 |
RhS: vyúčtovanie vodné + stočné od 01.11.2024 do 31.12.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
51,00 € |
16.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 016/25 |
RhS - zálohová platba za el. energiu od 1.1. - 31.3.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
200,00 € |
16.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 013/25 |
dodávka potravín - január 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
978,08 € |
15.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 695/24 |
RhS - vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.01.2024 - 31.12.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
-929,42 € |
15.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 010/25 |
služba RAP za rok 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
988,62 € |
14.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 011/25 |
modul - Zverejňovanie na rok 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
27,55 € |
14.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 012/25 |
servisné práce za obdobie 01.01.2025-31.03.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
14.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 694/24 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.12.2024-31.12.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 812,31 € |
14.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 008/25 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 09.01.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
652,52 € |
13.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 009/25 |
nové verzie MAGMA HCM od 01.01.2025 do 31.03.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
13.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 693/24 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 17.12-30.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 847,55 € |
10.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 691/24 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
90,00 € |
10.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 692/24 |
zber, preprava a zneškodnenie biolog. rozložit. kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
10.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 688/24 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 12/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
09.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 689/24 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.12.2024 do 31.12.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
7 363,61 € |
09.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 690/24 |
RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 12/2024, telefónne služby (0910, 0901) + stravovacia prevádzka (0911) za 12/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,96 € |
09.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
