| 260/25 |
oprava výťahu UTB 630 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
637,76 € |
16.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 256/25 |
zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
196,80 € |
12.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 257/25 |
vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 01.05.2025-31.05.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 021,16 € |
12.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251/25 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
104,55 € |
10.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 252/25 |
internet - jún 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
10.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253/25 |
Magenta office - služby pevnej siete za 05/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,96 € |
10.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 254/25 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 05/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,76 € |
10.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 255/25 |
RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 05/2025, telefónne služby (0910, 0901) + stravovacia prevádzka (0911) za 05/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
83,28 € |
10.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 05.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
411,29 € |
09.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 247/25 |
dodávka výrobkov z rýb dňa 05.06.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
103,65 € |
05.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 248/25 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.05.2025 do 31.05.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
3 807,22 € |
05.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 249/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 29.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
695,93 € |
05.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 244/25 |
vyúčtovanie vodné + stočné 29.04.2025 - 29.05.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 150,53 € |
04.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 245/25 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 6/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
47,97 € |
04.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 246/25 |
dodávka pekárenských výrobkov dňa 27.05.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
30,65 € |
04.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 242/25 |
nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov pre DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
820,09 € |
03.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 243/25 |
nákup mateirálu a výroba kľúčov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
206,59 € |
03.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 241/25 |
dodávka potravín 22.05. a 29.05.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 333,60 € |
03.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 239/25 |
RhS - nákup obedov pre PSS za 5/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
688,00 € |
03.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 240/25 |
RhS - nákup obedov pre zamestnancov za 05/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
361,20 € |
03.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 238/25 |
dodávka mrazených výrobkov 03.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
251,07 € |
03.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 237/25 |
nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov pre DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
3 085,25 € |
02.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 236/25 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.05.-31.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
1 075,64 € |
02.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 235/25 |
nákup materiálu - pena Soudal a flexi lepidlo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
16,38 € |
30.05.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 232/25 |
dodávka mrazených výrobkov 30.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
117,74 € |
30.05.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 234/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.05.-29.05.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
2 392,98 € |
30.05.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 233/25 |
dodávka ovocia a zeleniny 19.-29.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
894,46 € |
30.05.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 231/25 |
dodávka potravín 13.05. a 15.05.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 004,27 € |
29.05.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 230/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 22.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
435,35 € |
28.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 229/25 |
dodávka mrazených výrobkov 23.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
218,15 € |
27.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
