| 143/25 |
nové verzie MAGMA HCM od 01.04.2025 do 30.06.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 147/25 |
Nákup materiálu - prádlové gombíky, plienkovina |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mária Perháčová |
40289486 |
|
42,50 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 148/25 |
Nákup OOPP - zdravotnický bluzón |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Goliaš |
53579771 |
|
820,29 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 129/25 |
poskytovanie služieb internetovej televízie - 4-6/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET SB s.r.o. |
47691115 |
|
42,00 € |
01.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 130/25 |
internet - WiFi 15 za 4-6/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
61,80 € |
01.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 131/25 |
RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.04.2025 - 30.04.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
188,00 € |
01.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 132/25 |
RhS - internet za obdobie 04-06/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Martin Kandráč - LiveNET |
43431810 |
|
45,00 € |
01.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 128/25 |
činnosť technika PO, BOZP za 1.Q 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KRIŠKO s.r.o. |
44496362 |
|
369,00 € |
31.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 126/25 |
údržba a servis výťahov - I. štvrťrok 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
701,69 € |
31.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 127/25 |
systémová podpora MAGMA HCM za I. Q 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
31.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 125/25 |
dodávka mrazených výrobkov 28.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
220,90 € |
28.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 124/25 |
vyúčtovanie vodné + stočné 27.02.2025 - 26.03.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
938,38 € |
27.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 123/25 |
nákup dvojkanálových diaľkových ovládačov brány |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SYSTEM ALARM, s.r.o. |
43971113 |
|
331,36 € |
25.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 120/25 |
RhS - revízia a servis hasiacich prístrojov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Jánoš - REHAP - Revízia a servis hasiacich prístrojov a požiarných vodovodov |
33951462 |
|
44,34 € |
24.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 122/25 |
dodávka potravín 11.03.-20.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 923,69 € |
24.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 121/25 |
pravidelná štvrťročná kontrola systému EPS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
214,02 € |
24.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 118/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 20.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
566,04 € |
21.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 119/25 |
dodávka mrazených výrobkov 21.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
229,53 € |
21.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 116/25 |
Licencia Eset protect pre 20 zariadení na 1 rok |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
762,60 € |
19.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 115/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 4.3.-14.3.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
1 475,35 € |
19.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 117/25 |
revízie plynových a tlakových zariadení, elektro revízie a revízie bleskozvodov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
4 256,28 € |
19.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 114/25 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-15.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
859,50 € |
17.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 113/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 13.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
467,80 € |
17.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 112/25 |
oprava sušičky Electrolux T4350 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
BESEP s. r. o. |
54132932 |
|
590,15 € |
17.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 110/25 |
dodávka mrazených výrobkov 14.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
277,61 € |
14.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 111/25 |
dodávka ovocia a zeleniny 03.-13.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
768,65 € |
14.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 108/25 |
nákup pekárenských výrobkov dňa 07.03.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
28,17 € |
13.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 109/25 |
dodávka mrazených výrobkov 13.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
12,11 € |
13.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 106/25 |
nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
1 925,06 € |
12.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 107/25 |
vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 01.02.2025-28.02.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 307,56 € |
12.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
