| 492/25 |
dodávka potravín 16.10.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
637,84 € |
23.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 489/25 |
opravy po revízií elektrických zariadení |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
4 355,12 € |
22.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 490/25 |
nákup OOPP pre zamestnancov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Goliaš |
53579771 |
|
1 649,71 € |
22.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 488/25 |
nákup výrobkov z rýb dňa 16.10.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
111,12 € |
20.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 486/25 |
RhS - úhrada nedoplatku z vyúčtovania spotreby el. energie od 1.1. - 30.9.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
36,08 € |
20.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 487/25 |
RhS - zálohová platba za el. energiu od 1.10. - 31.12.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
100,00 € |
20.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 485/25 |
nákup mrazených potravín dňa 16.10.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
282,90 € |
17.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 482/25 |
nákup materiálu - drezové batérie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
142,69 € |
16.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 483/25 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-15.10.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
940,20 € |
16.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 484/25 |
dodávka potravín 02.10. a 09.10.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 089,84 € |
16.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 480/25 |
dodávka ovocia a zeleniny 01.-15.10.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
711,60 € |
15.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 481/25 |
nákup prenosných miniterminálov - 5ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 119,30 € |
15.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 479/25 |
nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a materiálu pre DSS a RhS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
75,15 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 478/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 09.10.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
633,11 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 477/25 |
nové verzie MAGMA HCM od 01.10.2025 do 31.10.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
10.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 476/25 |
vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 01.09.2025-30.09.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 102,58 € |
10.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 475/25 |
výkon činnosti PZS - dohľad nad pracovným prostredím za III. Q 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Balsam SK, s.r.o. |
45589470 |
|
221,40 € |
09.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 474/25 |
nákup mrazených potravín dňa 09.10.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
369,54 € |
09.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 473/25 |
zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
196,80 € |
09.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 467/25 |
činnosť technika PO, BOZP za 3. Q 2025 a vypracovanie smernice |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KRIŠKO s.r.o. |
44496362 |
|
432,04 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 468/25 |
RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 09/2025, telefónne služby (0910, 0901) + stravovacia prevádzka (0911) za 09/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
84,97 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 469/25 |
Magenta office - služby pevnej siete za 09/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,14 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 471/25 |
internet - október 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 472/25 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 09/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,76 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 470/25 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.09.2025 do 30.09.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 491,81 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 466/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 02.10.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
481,08 € |
07.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 464/25 |
RhS - činnosť bezpečnostného technika a technika PO - 07-09/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Peter Roba |
17152542 |
|
92,25 € |
06.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 465/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 01.-15.09.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
1 791,07 € |
06.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 461/25 |
pravidelná štvrťročná kontrola systému EPS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
214,02 € |
06.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 462/25 |
servisný zásah na systéme EPS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
70,11 € |
06.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
