| 165/25 |
vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 01.03.2025-31.03.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 307,12 € |
10.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 164/25 |
nákup tresky v majonéze |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
104,01 € |
08.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 162/25 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
129,15 € |
08.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 163/25 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.03.2025 do 31.03.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
5 537,45 € |
08.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 151/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 03.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
698,66 € |
07.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 152/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 27.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
414,60 € |
07.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 153/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 18.3.-28.3.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
1 572,14 € |
07.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 156/25 |
RhS - činnosť bezpečnostného technika a technika PO - 01-03/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Peter Roba |
17152542 |
|
92,25 € |
07.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 161/25 |
výkon činnosti PZS - dohľad nad pracovným prostredím za I. Q 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Balsam SK, s.r.o. |
45589470 |
|
221,40 € |
07.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 154/25 |
dodávka lahôdkových zavináčov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
102,34 € |
07.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 155/25 |
RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 03/2025, telefónne služby (0910, 0901) + stravovacia prevádzka (0911) za 03/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
78,19 € |
07.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 157/25 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 03/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,06 € |
07.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 158/25 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 03/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,76 € |
07.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 159/25 |
internet - apríl 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 160/25 |
nákup mobilných telefónov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,11 € |
07.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 150/25 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 4/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
47,97 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 149/25 |
Nákup akumulátora |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marcel Miškuf |
53245261 |
|
103,00 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 134/25 |
nákup veľkonočných obrúskov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
17,53 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 146/25 |
servisné práce za obdobie 01.04.2025-30.06.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 135/25 |
RhS - nákup obedov pre PSS za 3/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
829,90 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 136/25 |
RhS - nákup obedov pre zamestnancov za 03/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
365,50 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 140/25 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 017.-31.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
799,08 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 142/25 |
výmena regulátora tlaku plynu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VS CONTROL s.r.o. |
46852549 |
|
653,61 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 141/25 |
IT poradenstvo a služby za marec 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
272,00 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 138/25 |
dodávka potravín 27.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
466,71 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 145/25 |
dodávka mrazených výrobkov 03.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
82,47 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 133/25 |
Nákup materiálu a náradia |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Muľ - NORMA |
31291295 |
|
348,56 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 137/25 |
Opravy tlakových a plynových zariadení. Odstránenie nedostatkov po revízií. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VS CONTROL Energy s. r. o. |
56184085 |
|
840,40 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 139/25 |
dodávka ovocia a zeleniny 17.-31.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
993,89 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 144/25 |
IS CYGNUS za 04-06/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 431,57 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
