| 534/25 |
nákup pohoviek - 2ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Martina Struková - M&M interier |
46462228 |
|
1 304,00 € |
18.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 535/25 |
oprava mot. vozidla - Škoda Octavia |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Chovan - ERVA |
40290689 |
|
375,10 € |
18.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 537/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 13.11.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
572,38 € |
18.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 538/25 |
vzdelávanie zamestnancov - deeskalačné techniky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mgr. Petra Nagyová - Vzdelávanie |
57232814 |
|
800,00 € |
18.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 536/25 |
dodávka ovocia a zeleniny 01.-15.11.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
869,23 € |
18.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 532/25 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 10/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
47,97 € |
14.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 533/25 |
nákup mrazených potravín dňa 13.11.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
213,96 € |
14.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 531/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 06.11.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
574,48 € |
12.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 530/25 |
dodávka potravín 06.11.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
745,96 € |
12.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 529/25 |
nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a materiálu pre DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
1 218,75 € |
11.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 528/25 |
vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 01.10.2025-31.10.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 305,85 € |
11.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 527/25 |
nákup zdravotníckeho materiálu a oxymetrov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
239,84 € |
10.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 526/25 |
nákup kalendárov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
G66 s.r.o., chránená dielňa |
45575916 |
|
308,71 € |
10.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 524/25 |
kúpa zariadenia - robotický vysávač |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SALT LS s.r.o. |
50177141 |
|
300,00 € |
07.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 523/25 |
nákup kancelárskej techniky - tlačiarne |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
489,03 € |
07.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 525/25 |
zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
196,80 € |
07.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 519/25 |
nákup mrazených potravín dňa 06.11.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
421,19 € |
06.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 522/25 |
dodávka potravín 23.10. a 30.10.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 722,68 € |
06.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 517/25 |
internet - 11/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 518/25 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 10/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,76 € |
06.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 520/25 |
Magenta office - služby pevnej siete za 10/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,55 € |
06.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 521/25 |
RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 10/2025, telefónne služby (0910, 0901) + stravovacia prevádzka (0911) za 10/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
82,16 € |
06.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 516/25 |
vyúčtovanie dodávky plynu - 10/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
5 411,80 € |
06.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 512/25 |
RhS - nákup obedov pre zamestnancov za 10/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
378,00 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 513/25 |
RhS - nákup obedov pre PSS za 10/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
963,00 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 510/25 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.-31.10.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
863,62 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 511/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 16.10.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
535,05 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 508/25 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
104,55 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 509/25 |
dodávka ovocia a zeleniny 16.-31.10.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 050,72 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 515/25 |
nákup nábytku - jedálenské stoly a stoličky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Martina Struková - M&M interier |
46462228 |
|
1 596,00 € |
05.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
