| 045/25 |
internet - január/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
04.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 036/25 |
IT poradenstvo a služby za január 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
320,00 € |
03.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 035/25 |
RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie - február 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
188,00 € |
03.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 037/25 |
vyúčtovanie vodné + stočné 01.01.2025 - 28.01.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
910,63 € |
03.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 041/25 |
dodávka potravín - január 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 057,15 € |
03.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 038/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 3.1.-14.1.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
1 566,68 € |
03.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 039/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 17.1.-30.1.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
2 148,12 € |
03.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 040/25 |
dodávka ovocia a zeleniny 16.01. - 30.01.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 082,21 € |
03.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 034/25 |
nákup materiálu - sifón pre sprch. vaničku |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
10,70 € |
31.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 033/25 |
dodávka mrazených výrobkov 31.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
130,90 € |
31.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 032/25 |
dodávka mrazených výrobkov 30.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
224,18 € |
30.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 031/25 |
nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
274,85 € |
29.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 030/25 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 23.01.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
408,91 € |
27.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 029/25 |
dodávka mrazených výrobkov 24.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
87,26 € |
24.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 028/25 |
dodávka mrazených výrobkov 23.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
83,78 € |
23.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 027/25 |
RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie - január 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
188,00 € |
22.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 025/25 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 16.01.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
378,83 € |
21.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 026/25 |
dodávka potravín - január 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 148,13 € |
21.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 022/25 |
nákup materiálu - pekáreň ETA,USB adaptér,odvápňovač,púzdro |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SALT LS s.r.o. |
50177141 |
|
199,30 € |
17.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 023/25 |
dodávka tovaru - keprovka,nite,ihly |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mária Perháčová |
40289486 |
|
171,80 € |
17.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 024/25 |
dodávka mrazených výrobkov 16.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
116,26 € |
17.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 020/25 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 03.01. - 15.01.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
623,57 € |
17.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 021/25 |
pekárenské výrobky - 10.01.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
49,71 € |
17.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 019/25 |
dodávka ovocia a zeleniny 02.01. - 13.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
652,12 € |
17.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 018/25 |
IS CYGNUS za 01-03/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 431,57 € |
17.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 017/25 |
brúsenie nožov - 14ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RAWOOD, s.r.o. |
46610855 |
|
44,99 € |
16.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 014/25 |
RhS - vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.11.2024-31.12.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
182,58 € |
16.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 015/25 |
RhS: vyúčtovanie vodné + stočné od 01.11.2024 do 31.12.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
51,00 € |
16.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 016/25 |
RhS - zálohová platba za el. energiu od 1.1. - 31.3.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
200,00 € |
16.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 013/25 |
dodávka potravín - január 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
978,08 € |
15.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
