| 149/25 |
Nákup akumulátora |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marcel Miškuf |
53245261 |
|
103,00 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 134/25 |
nákup veľkonočných obrúskov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
17,53 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 146/25 |
servisné práce za obdobie 01.04.2025-30.06.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 135/25 |
RhS - nákup obedov pre PSS za 3/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
829,90 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 136/25 |
RhS - nákup obedov pre zamestnancov za 03/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
365,50 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 140/25 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 017.-31.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
799,08 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 142/25 |
výmena regulátora tlaku plynu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VS CONTROL s.r.o. |
46852549 |
|
653,61 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 141/25 |
IT poradenstvo a služby za marec 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
272,00 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 138/25 |
dodávka potravín 27.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
466,71 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 145/25 |
dodávka mrazených výrobkov 03.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
82,47 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 133/25 |
Nákup materiálu a náradia |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Muľ - NORMA |
31291295 |
|
348,56 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 137/25 |
Opravy tlakových a plynových zariadení. Odstránenie nedostatkov po revízií. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VS CONTROL Energy s. r. o. |
56184085 |
|
840,40 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 139/25 |
dodávka ovocia a zeleniny 17.-31.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
993,89 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 144/25 |
IS CYGNUS za 04-06/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 431,57 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 143/25 |
nové verzie MAGMA HCM od 01.04.2025 do 30.06.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 147/25 |
Nákup materiálu - prádlové gombíky, plienkovina |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mária Perháčová |
40289486 |
|
42,50 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 148/25 |
Nákup OOPP - zdravotnický bluzón |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Goliaš |
53579771 |
|
820,29 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 129/25 |
poskytovanie služieb internetovej televízie - 4-6/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET SB s.r.o. |
47691115 |
|
42,00 € |
01.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 130/25 |
internet - WiFi 15 za 4-6/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
61,80 € |
01.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 131/25 |
RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.04.2025 - 30.04.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
188,00 € |
01.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 132/25 |
RhS - internet za obdobie 04-06/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Martin Kandráč - LiveNET |
43431810 |
|
45,00 € |
01.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 128/25 |
činnosť technika PO, BOZP za 1.Q 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KRIŠKO s.r.o. |
44496362 |
|
369,00 € |
31.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 126/25 |
údržba a servis výťahov - I. štvrťrok 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
701,69 € |
31.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 127/25 |
systémová podpora MAGMA HCM za I. Q 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
31.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 125/25 |
dodávka mrazených výrobkov 28.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
220,90 € |
28.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 124/25 |
vyúčtovanie vodné + stočné 27.02.2025 - 26.03.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
938,38 € |
27.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 123/25 |
nákup dvojkanálových diaľkových ovládačov brány |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SYSTEM ALARM, s.r.o. |
43971113 |
|
331,36 € |
25.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 120/25 |
RhS - revízia a servis hasiacich prístrojov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Jánoš - REHAP - Revízia a servis hasiacich prístrojov a požiarných vodovodov |
33951462 |
|
44,34 € |
24.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 122/25 |
dodávka potravín 11.03.-20.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 923,69 € |
24.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 121/25 |
pravidelná štvrťročná kontrola systému EPS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
214,02 € |
24.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
