| 095/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 18.2.-28.2.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
1 679,26 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 096/25 |
internet - február 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 098/25 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 02/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,23 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 097/25 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.02.2025 do 28.02.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
6 871,89 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 103/25 |
nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
1 556,67 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 099/25 |
nákup potravín dňa 06.03.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
143,71 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 100/25 |
dodávka mrazených výrobkov 07.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
254,66 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 101/25 |
dodávka potravín 06.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
484,87 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 102/25 |
zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
196,80 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 093/25 |
pekárenské výrobky dňa 27.02.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
61,45 € |
06.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 089/25 |
dodávka mrazených výrobkov 06.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
72,98 € |
06.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 092/25 |
Nákup materiálu - viečka a misy |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Dvoriščák - GASTRO - GALAXI |
41231082 |
|
16,52 € |
06.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 090/25 |
RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 02/2025, telefónne služby (0910, 0901) + stravovacia prevádzka (0911) za 02/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,05 € |
06.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 091/25 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 02/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,76 € |
06.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 085/25 |
RhS - nákup obedov pre PSS za 2/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
791,20 € |
05.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 086/25 |
RhS - nákup obedov pre zamestnancov za 02/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
305,30 € |
05.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 087/25 |
dodávka potravín 27.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
578,78 € |
05.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 088/25 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
104,55 € |
05.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 084/25 |
čistenie kanalizácie dňa 03.03.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
753,38 € |
04.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 079/25 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 3/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
47,97 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 081/25 |
vyúčtovanie vodné + stočné 29.01.2025 - 26.02.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 008,29 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 082/25 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 17.-27.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
730,90 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 083/25 |
IT poradenstvo a služby za február 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
304,00 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 080/25 |
dodávka ovocia a zeleniny 17.-27.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
804,48 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 078/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 27.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
350,33 € |
03.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 076/25 |
dodávka potravín - február 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
272,25 € |
03.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 077/25 |
RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie - marec 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
188,00 € |
03.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 074/25 |
nákup tovaru na údržbu (kovanie, páska opravná, farba biela) + výroba kľúčov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
119,42 € |
26.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 073/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 18.-20.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
485,66 € |
26.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 075/25 |
dodávka potravín - február 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
962,05 € |
26.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
