| 181/25 |
nákup údržbárského materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MIREX armatúry, s.r.o., prevádzka Priemyselná štvrť 4, Sabinov |
36515086 |
|
31,29 € |
29.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 178/25 |
dodávka mrazených potravín 24.04.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
280,31 € |
24.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 177/25 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.04.-15.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
772,84 € |
23.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 176/25 |
dodávka potravín 15.04. a 17.04.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 012,20 € |
23.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 173/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 17.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
435,86 € |
22.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 174/25 |
dodávka pekárenských výrobkov dňa 15.04.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
32,31 € |
22.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 175/25 |
dodávka pekárenských výrobkov dňa 22.04.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
147,44 € |
22.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 171/25 |
nákup tonerov - 10ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fax & Copy Prešov, spol. s r.o. |
31674615 |
|
134,30 € |
15.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 172/25 |
dodávka mrazených potravín 15.04.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
19,15 € |
15.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 170/25 |
dodávka potravín 03.04. a 10.04.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 270,90 € |
14.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 166/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 10.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
378,06 € |
11.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 167/25 |
dodávka mrazených výrobkov 11.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
71,28 € |
11.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 168/25 |
dodávka mrazených výrobkov 11.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
326,97 € |
11.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 169/25 |
služby počas pracovného stretnutia ekonomických pracovníkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
108,00 € |
11.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 165/25 |
vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 01.03.2025-31.03.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 307,12 € |
10.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 164/25 |
nákup tresky v majonéze |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
104,01 € |
08.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 162/25 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
129,15 € |
08.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 163/25 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.03.2025 do 31.03.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
5 537,45 € |
08.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 151/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 03.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
698,66 € |
07.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 152/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 27.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
414,60 € |
07.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 153/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 18.3.-28.3.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
1 572,14 € |
07.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 156/25 |
RhS - činnosť bezpečnostného technika a technika PO - 01-03/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Peter Roba |
17152542 |
|
92,25 € |
07.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 161/25 |
výkon činnosti PZS - dohľad nad pracovným prostredím za I. Q 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Balsam SK, s.r.o. |
45589470 |
|
221,40 € |
07.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 154/25 |
dodávka lahôdkových zavináčov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
102,34 € |
07.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 155/25 |
RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 03/2025, telefónne služby (0910, 0901) + stravovacia prevádzka (0911) za 03/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
78,19 € |
07.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 157/25 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 03/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,06 € |
07.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 158/25 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 03/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,76 € |
07.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 159/25 |
internet - apríl 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 160/25 |
nákup mobilných telefónov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,11 € |
07.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 150/25 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 4/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
47,97 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
