| 211/25 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
129,15 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 212/25 |
zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
196,80 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 206/25 |
dodávka ovocia a zeleniny 16.-28.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
787,93 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 209/25 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.04.2025 do 30.04.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
4 197,24 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 213/25 |
nastavenie v programe Magma - príspevok na stravovanie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
55,35 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 214/25 |
nákup materiálu - papier na pečenie a nitrilové rukavice |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
148,22 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 203/25 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 5/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
47,97 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 195/25 |
RhS - nákup obedov pre PSS za 4/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
739,60 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 196/25 |
RhS - nákup obedov pre zamestnancov za 04/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
361,20 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 194/25 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.04.-30.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
810,12 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 197/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 17.04.-29.04.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
1 872,90 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 199/25 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 04/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,76 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 200/25 |
internet - máj 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 201/25 |
Magenta office - služby pevnej siete za 04/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,63 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202/25 |
RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 04/2025, telefónne služby (0910, 0901) + stravovacia prevádzka (0911) za 04/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
80,61 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 198/25 |
RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.05.2025 - 30.05.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
188,00 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 192/25 |
IT poradenstvo a služby za apríl 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
368,00 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 193/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 30.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
642,30 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 191/25 |
dodávka potravín 24.04. a 29.04.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 163,36 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 190/25 |
nákup materiálu a vybavenia na stravovanie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Muľ - NORMA |
31291295 |
|
242,27 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 188/25 |
vyúčtovanie vodné + stočné 27.03.2025 - 28.04.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 165,57 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 187/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 24.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
290,37 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 189/25 |
dodávka pekárenských výrobkov dňa 25.04.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
26,26 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 186/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 01.04.-15.04.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
1 951,97 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 185/25 |
RhS - zálohová platba za el. energiu od 1.4. - 30.6.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
200,00 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 184/25 |
nákup - plachty froté biele |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Richard Šimon |
34814035 |
|
522,75 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 179/25 |
dodávka mrazených výrobkov 29.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
300,09 € |
29.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 180/25 |
dodávka mrazených potravín 29.04.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
54,10 € |
29.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 182/25 |
zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
196,80 € |
29.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 183/25 |
dodávka ovocia a zeleniny 1.-14.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
570,83 € |
29.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
