| 240/25 |
RhS - nákup obedov pre zamestnancov za 05/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
361,20 € |
03.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 238/25 |
dodávka mrazených výrobkov 03.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
251,07 € |
03.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 237/25 |
nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov pre DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
3 085,25 € |
02.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 236/25 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.05.-31.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
1 075,64 € |
02.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 235/25 |
nákup materiálu - pena Soudal a flexi lepidlo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
16,38 € |
30.05.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 232/25 |
dodávka mrazených výrobkov 30.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
117,74 € |
30.05.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 234/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.05.-29.05.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
2 392,98 € |
30.05.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 233/25 |
dodávka ovocia a zeleniny 19.-29.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
894,46 € |
30.05.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 231/25 |
dodávka potravín 13.05. a 15.05.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 004,27 € |
29.05.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 230/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 22.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
435,35 € |
28.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 229/25 |
dodávka mrazených výrobkov 23.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
218,15 € |
27.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 228/25 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 02.05.-15.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
728,23 € |
26.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 227/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 02.05.-13.05.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
1 653,98 € |
26.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 226/25 |
dodávka ovocia a zeleniny 02.-15.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 036,46 € |
26.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 225/25 |
výmena roliet na strešné okná |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Peter Berdis |
40874257 |
|
980,50 € |
22.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 223/25 |
nákup lahôdkových zavináčov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
112,10 € |
22.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 221/25 |
dodávka pekárenských výrobkov dňa 12.05.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
53,64 € |
22.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 222/25 |
dodávka mrazených výrobkov 16.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
277,10 € |
22.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 224/25 |
servisný zásah na systéme EPS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
66,91 € |
22.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 220/25 |
výmena meracích transformátorov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
857,43 € |
19.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 219/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 15.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
534,93 € |
19.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 218/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 07.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
361,29 € |
14.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 217/25 |
dodávka potravín 06.05.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
833,99 € |
14.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 216/25 |
vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 01.04.2025-30.04.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 142,81 € |
14.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 215/25 |
nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
238,47 € |
13.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 204/25 |
nákup kancelárskeho materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
270,88 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 205/25 |
nákup kancelárskeho papiera |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
240,00 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 210/25 |
dodávka mrazených potravín 06.05.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
286,07 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 207/25 |
elektro revízie a revízie bleskozvodov DSS aj RHS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
2 079,40 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 208/25 |
revízie plynových a tlakových zariadení v RHS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
496,00 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
