| 018/25 |
IS CYGNUS za 01-03/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 431,57 € |
17.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 017/25 |
brúsenie nožov - 14ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RAWOOD, s.r.o. |
46610855 |
|
44,99 € |
16.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 014/25 |
RhS - vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.11.2024-31.12.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
182,58 € |
16.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 015/25 |
RhS: vyúčtovanie vodné + stočné od 01.11.2024 do 31.12.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
51,00 € |
16.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 016/25 |
RhS - zálohová platba za el. energiu od 1.1. - 31.3.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
200,00 € |
16.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 013/25 |
dodávka potravín - január 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
978,08 € |
15.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 695/24 |
RhS - vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.01.2024 - 31.12.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
-929,42 € |
15.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 010/25 |
služba RAP za rok 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
988,62 € |
14.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 011/25 |
modul - Zverejňovanie na rok 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
27,55 € |
14.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 012/25 |
servisné práce za obdobie 01.01.2025-31.03.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
14.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 694/24 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.12.2024-31.12.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 812,31 € |
14.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 008/25 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 09.01.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
652,52 € |
13.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 009/25 |
nové verzie MAGMA HCM od 01.01.2025 do 31.03.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
13.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 693/24 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 17.12-30.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 847,55 € |
10.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 691/24 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
90,00 € |
10.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 692/24 |
zber, preprava a zneškodnenie biolog. rozložit. kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
10.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 688/24 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 12/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
09.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 689/24 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.12.2024 do 31.12.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
7 363,61 € |
09.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 690/24 |
RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 12/2024, telefónne služby (0910, 0901) + stravovacia prevádzka (0911) za 12/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,96 € |
09.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 683/24 |
vyúčtovanie vodné + stočné 27.11.2024 - 31.12.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 120,34 € |
08.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 686/24 |
internet - december/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 007/25 |
oprava varných kotlov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
492,62 € |
08.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 687/24 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za 12/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,05 € |
08.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 685/24 |
IT poradenstvo a služby za december 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
120,00 € |
07.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 005/25 |
dodávka mrazených výrobkov 07.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
207,25 € |
07.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 006/25 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 1/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
47,97 € |
07.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 684/24 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.12. - 31.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
655,37 € |
07.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 004/25 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 02.01.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
341,12 € |
07.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 002/25 |
internet - WiFi 15 za 1-3/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
61,80 € |
03.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 003/25 |
poskytovanie služieb internetovej televízie - 1-3/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET SB s.r.o. |
47691115 |
|
42,00 € |
03.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
