| 091/25 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 02/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,76 € |
06.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 085/25 |
RhS - nákup obedov pre PSS za 2/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
791,20 € |
05.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 086/25 |
RhS - nákup obedov pre zamestnancov za 02/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
305,30 € |
05.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 087/25 |
dodávka potravín 27.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
578,78 € |
05.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 088/25 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
104,55 € |
05.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 084/25 |
čistenie kanalizácie dňa 03.03.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
753,38 € |
04.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 079/25 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 3/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
47,97 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 081/25 |
vyúčtovanie vodné + stočné 29.01.2025 - 26.02.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 008,29 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 082/25 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 17.-27.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
730,90 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 083/25 |
IT poradenstvo a služby za február 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
304,00 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 080/25 |
dodávka ovocia a zeleniny 17.-27.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
804,48 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 078/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 27.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
350,33 € |
03.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 076/25 |
dodávka potravín - február 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
272,25 € |
03.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 077/25 |
RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie - marec 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
188,00 € |
03.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 074/25 |
nákup tovaru na údržbu (kovanie, páska opravná, farba biela) + výroba kľúčov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
119,42 € |
26.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 073/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 18.-20.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
485,66 € |
26.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 075/25 |
dodávka potravín - február 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
962,05 € |
26.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 071/25 |
pekárenské výrobky - chlieb kyjevský, pagáč škvarkový, šiška 14.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
43,74 € |
20.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 072/25 |
dodávka mrazených výrobkov 20.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
222,57 € |
20.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 070/25 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-15.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
797,75 € |
18.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 069/25 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 13.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
606,23 € |
17.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 068/25 |
dodávka mrazených výrobkov 14.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
190,34 € |
14.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 067/25 |
dodávka ovocia a zeleniny 03.-13.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
614,74 € |
14.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 066/25 |
dodávka mrazených výrobkov 13.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
154,35 € |
13.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 064/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 06.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
564,31 € |
12.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 065/25 |
dodávka potravín 06.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 125,49 € |
12.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 063/25 |
vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 01.01.2025-31.01.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 943,38 € |
12.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 062/25 |
zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
196,80 € |
11.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 061/25 |
Storno duplicitnej faktúry |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
10.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 060/25 |
dodávka výrobkov z rýb 06.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
99,97 € |
07.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
