| 202/25 |
RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 04/2025, telefónne služby (0910, 0901) + stravovacia prevádzka (0911) za 04/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
80,61 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 198/25 |
RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.05.2025 - 30.05.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
188,00 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 192/25 |
IT poradenstvo a služby za apríl 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
368,00 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 193/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 30.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
642,30 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 191/25 |
dodávka potravín 24.04. a 29.04.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 163,36 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 190/25 |
nákup materiálu a vybavenia na stravovanie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Muľ - NORMA |
31291295 |
|
242,27 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 188/25 |
vyúčtovanie vodné + stočné 27.03.2025 - 28.04.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 165,57 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 187/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 24.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
290,37 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 189/25 |
dodávka pekárenských výrobkov dňa 25.04.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
26,26 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 186/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 01.04.-15.04.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
1 951,97 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 185/25 |
RhS - zálohová platba za el. energiu od 1.4. - 30.6.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
200,00 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 184/25 |
nákup - plachty froté biele |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Richard Šimon |
34814035 |
|
522,75 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 179/25 |
dodávka mrazených výrobkov 29.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
300,09 € |
29.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 180/25 |
dodávka mrazených potravín 29.04.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
54,10 € |
29.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 182/25 |
zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
196,80 € |
29.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 183/25 |
dodávka ovocia a zeleniny 1.-14.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
570,83 € |
29.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 181/25 |
nákup údržbárského materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MIREX armatúry, s.r.o., prevádzka Priemyselná štvrť 4, Sabinov |
36515086 |
|
31,29 € |
29.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 178/25 |
dodávka mrazených potravín 24.04.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
280,31 € |
24.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 177/25 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.04.-15.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
772,84 € |
23.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 176/25 |
dodávka potravín 15.04. a 17.04.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 012,20 € |
23.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 173/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 17.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
435,86 € |
22.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 174/25 |
dodávka pekárenských výrobkov dňa 15.04.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
32,31 € |
22.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 175/25 |
dodávka pekárenských výrobkov dňa 22.04.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
147,44 € |
22.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 171/25 |
nákup tonerov - 10ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fax & Copy Prešov, spol. s r.o. |
31674615 |
|
134,30 € |
15.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 172/25 |
dodávka mrazených potravín 15.04.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
19,15 € |
15.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 170/25 |
dodávka potravín 03.04. a 10.04.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 270,90 € |
14.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 166/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 10.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
378,06 € |
11.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 167/25 |
dodávka mrazených výrobkov 11.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
71,28 € |
11.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 168/25 |
dodávka mrazených výrobkov 11.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
326,97 € |
11.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 169/25 |
služby počas pracovného stretnutia ekonomických pracovníkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
108,00 € |
11.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
