| 522/25 |
dodávka potravín 23.10. a 30.10.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 722,68 € |
06.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 517/25 |
internet - 11/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 518/25 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 10/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,76 € |
06.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 520/25 |
Magenta office - služby pevnej siete za 10/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,55 € |
06.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 521/25 |
RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 10/2025, telefónne služby (0910, 0901) + stravovacia prevádzka (0911) za 10/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
82,16 € |
06.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 516/25 |
vyúčtovanie dodávky plynu - 10/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
5 411,80 € |
06.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 512/25 |
RhS - nákup obedov pre zamestnancov za 10/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
378,00 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 513/25 |
RhS - nákup obedov pre PSS za 10/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
963,00 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 510/25 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.-31.10.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
863,62 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 511/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 16.10.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
535,05 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 508/25 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
104,55 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 509/25 |
dodávka ovocia a zeleniny 16.-31.10.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 050,72 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 515/25 |
nákup nábytku - jedálenské stoly a stoličky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Martina Struková - M&M interier |
46462228 |
|
1 596,00 € |
05.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 514/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 23.10.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
657,39 € |
05.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 506/25 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 11/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
47,97 € |
04.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 504/25 |
zber a zneškodnenie nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FECUPRAL, s.r.o. |
36448974 |
|
138,62 € |
04.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 507/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.-31.10.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
2 436,33 € |
04.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 505/25 |
odvoz a likvidácia zmiešaného odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
545,98 € |
04.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 502/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 30.10.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
312,50 € |
03.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 503/25 |
RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.11.2025 - 30.11.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
188,00 € |
03.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 501/25 |
vyúčtovanie vodné + stočné 27.09.2025 - 27.10.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 199,31 € |
31.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 499/25 |
nákup napínacích platchiet |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Patricius.sk s.r.o., r. s. p. |
50760815 |
|
230,00 € |
31.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 500/25 |
služby počas porady riaditeľov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
108,00 € |
31.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 498/25 |
nákup mrazených potravín dňa 30.10.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
669,96 € |
30.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 497/25 |
nákup materiálu - drezová batéria + hadičky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
39,88 € |
30.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 496/25 |
dodávka pekárenských výrobkov dňa 23.10.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
36,35 € |
29.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 493/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 01.-15.10.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
2 222,22 € |
28.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 494/25 |
školenie HACCP a hygieny s platnou legislatívou |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TTA-KRAJ s.r.o. |
51485702 |
|
541,20 € |
28.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 495/25 |
oprava vstupnej brány |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SYSTEM ALARM, s.r.o. |
43971113 |
|
660,01 € |
28.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 491/25 |
nákup mrazených potravín dňa 23.10.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
158,42 € |
23.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
